|
|
Faktúra |
38
|
Faktúra za opravu výklopnej smažiacej panvice
|
237,76 |
s DPH |
Objednávka číslo 9
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
9
|
Oprava výklopnej smažiacej panvice - 1 ks
|
237,76 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
02/2026 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody január
|
20,77 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
11.02.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
Faktúra za spracovanie miezd január 2026
|
564,60 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 5/2026 zo dńa 2.1.2026
|
11.02.2026 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
05/2026 Odberateľská faktúra
|
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu za rok 2025
|
327,02 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
11.02.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
04/2026 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody február
|
20,77 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
11.02.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
03/2026 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby plynu február
|
287,30 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
11.02.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
01/2026 Odberateľská faktúra
|
Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu január
|
287,30 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
11.02.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
Faktúra za odvoz kuchynského odpadu január 2026
|
40,59 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
10.02.2026 |
|
|
|
NKS s.r.o. Nitra |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
Faktúra za odvoz kuchynského odpadu január 2026
|
40,59 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
10.02.2026 |
|
|
|
NKS s.r.o. Nitra |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
Faktúra |
33
|
Faktúra za nákup materiálu na opravu a údržbu
|
306,56 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva 2/2026 materiál na opravu a údržbu
|
10.02.2026 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu Zborovňa Komplet január 2026
|
28,17 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
10.02.2026 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
Faktúra za ubyovacie a stravovacie služby Lyžiarsky výcvik
|
5 700.00 |
s DPH |
Objednávka číslo 8
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
Faktúra za ubyovacie a stravovacie služby Lyžiarsky výcvik
|
5 700,00 |
s DPH |
Objednávka číslo
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31
|
Faktúra za telefon január 2026
|
108,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
05.02.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28
|
Faktúra za GDPR 02/2026
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.02.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov január 2026
|
1 232,66 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
04.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2000
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov január 2026 sociálny fond
|
318,94 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
04.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27
|
Faktúra za stravné lístky január - marec
|
2 335,07 |
s DPH |
Objednávka internetom 03.02.2026 na stránke dodávateľa
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie za január 2026
|
1 970,61 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
04.02.2026 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |