|
|
Faktúra |
93
|
Faktúra za vývoz kuchynského odpadu marec
|
67,65 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
14.04.2026 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
09/2026 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody apríl
|
20,77 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
08.04.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
08/2026 Odberateľská faktúra
|
Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu apríl
|
287,30 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
08.04.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88
|
Faktúra za balíček Zborovňa KOmplet
|
28,17 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
08.04.2026 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
92
|
Faktúra za telefon marec 2026
|
103,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
07.04.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89
|
Faktúry za stravovanie zamestnancov skoly marec
|
1 472,90 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov 1/2026
|
07.04.2026 |
|
|
|
SJ pri ZS s MS V.Zaborskeho |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2003
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov marec 2026 sociálny fond
|
381,10 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
07.04.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie za marec
|
1 916,77 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
06.04.2026 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87
|
Faktúra za GDPR 04/2026
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.04.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81
|
Faktúra za službu Optika Nuo 4/2026
|
14,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83
|
Faktúra za PO a BOZP január - marec 2026
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení PO a BOZP 1.6.2018
|
01.04.2026 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84
|
Faktúra za spotrebu plynu apríl 2026
|
14,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163
|
01.04.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85
|
Faktúra za spotrebu plynu apríl 2026
|
1 531.00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
01.04.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
Faktúra za telefon marec 2026
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86
|
Faktúra za telefon marec 2026
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
Faktúra |
SJ 3/2026
|
Faktúry za potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
82
|
Faktúra za službu prenájom rooží
|
49,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
80
|
Faktúra za spracovanie miezd marec 2026
|
564,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
Faktúra za prenájom kopírovacích strojov marec 2026
|
417,89 |
s DPH |
|
2023-03 a dodatok 2025-05
|
31.03.2026 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
78
|
Faktúry za OOPP
|
300,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2026
|
30.03.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2026 |