|
|
Faktúra |
F 102
|
Faktúra za konzultačné služby GFPR máj 2025
|
35,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 231007
|
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 231007
|
05.05.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 101
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu Zborovňa Komplet apríl
|
28,17 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/22
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
04.05.2026 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
Faktúra za spotrebu plynu máj 2026
|
1 531.00 |
s DPH |
Zmluva 9106183183
|
Zmluva 9106183183
|
01.05.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 99
|
Faktúra za službu Optika Nuo 5/2026
|
14,30 |
s DPH |
Zmluva 42301023
|
Zmluva 42301023
|
01.05.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
Faktúra za spotrebu plynu máj 2026
|
14,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163
|
01.05.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 100
|
Faktúra za telefon apríl 2026
|
32,87 |
s DPH |
TP 3071122735911
|
TP 3071122735911
|
01.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 103
|
Faktúra za prenájom kopírovacích strojov apríl
|
370,92 |
s DPH |
2023-03 a dodatok 2025-05 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja
|
2023-03 a dodatok 2025-05
|
30.04.2026 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F 98
|
Faktúra za plavecký výcvik predškolákov
|
320,00 |
s DPH |
Objednávka č. 36
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Mgr.Mária Kuriačková Škola plávania Ariela |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F 97
|
Faktúra za službu prenájom rooží
|
52,03 |
s DPH |
Zmluva 807779
|
Zmluva 807779
|
30.04.2026 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
34
|
Doska na krájanie 600x400 hnedá - 2 ks , doska na krájanie biela na mliečne výrobky -2 ks, doska na krájanie zeleniny zelená - 2 ks , doska na krájanie modrá - 1 ks, odkvapkávacia vložka - 2 ks
|
131,75 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F 95
|
Faktúra za policový regál do SJ
|
117,40 |
s DPH |
Objednávka č.31 Uhrada ZF 5 17.04.2026
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
TRESTLES Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 7
|
Faktúra za vybavenie náradím SJ
|
131,75 |
s DPH |
Objednávka č.34
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F 96
|
Faktúra za vybavenie náradím SJ
|
836,40 |
s DPH |
Objednávka č.35
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
Dagmar Dgroňová Kuchynka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávka kurzu plávania predškolákov 10 žiakov od 27.4.-.30.4.2026
|
320,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
Mgr.Mária Kuriačková Škola plávania Ariela |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
35
|
Hotel lyžice - 60 ks , hotel vidlička -84 ks, hotel nôž 60ks, naberačka - 1 ks , miska na kopot - 12 ks, poháre sada -2 sady, hlboký tanier - 60 ks, plytký tanier - 48 ks , lyžica - 12 ks
|
836,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
Dagmar Dgroňová Kuchynka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F 94
|
Faktúra za divadlo pre predškolákov
|
230,00 |
s DPH |
Objednávka č.33
|
|
22.04.2026 |
|
|
|
Mgr.Monika Szollos Hanzlíková |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 6
|
Faktúra za vybavenie náradím SJ
|
177,63 |
s DPH |
Objednávka č.32
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
33
|
Divadelné predstavenie pre predškolákov na 21.4.2026 Ujo Doremino a Heligón
|
230,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
Mgr.Monika Szollos Hanzlíková |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
32
|
10l zásobník na teplé a horúce nápoje 1 ks , sklenený pohár 300ml - 100 ks , príborník 4x boc na príbory 530x325x100 mm sivý - 1 ks, box na príbory 530x325x100 mm - 1 ks, sito s rukovätou priemer 180 mm - 2 ks , sitko s dvojitou sieťkou 605 x 260 mm - 1 ks , veko GN 1/3 - 3 ks , veko pre GN 1/3 s tesnením 1 ks , veko na GN nádobu s výklenkom 1/3 GN - 3 ks. gastronádoba 1/4 GN 20 mm - 2ks
|
177,63 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 5
|
Faktúra za policový regál do SJ
|
117,40 |
s DPH |
Objednávka č.31
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
TRESTLES Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
31
|
Policový regál biely 1800x600x300 nosnosť 2100 kg, 6 poličkový biely - 1 ks
|
117,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
TRESTLES Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
93
|
Faktúra za vývoz kuchynského odpadu marec
|
67,65 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
14.04.2026 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
09/2026 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody apríl
|
20,77 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
08.04.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88
|
Faktúra za balíček Zborovňa KOmplet
|
28,17 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
08.04.2026 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
08/2026 Odberateľská faktúra
|
Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu apríl
|
287,30 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
08.04.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89
|
Faktúry za stravovanie zamestnancov skoly marec
|
1 472.90 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov 1/2026
|
07.04.2026 |
|
|
|
SJ pri ZS s MS V.Zaborskeho |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2003
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov marec 2026 sociálny fond
|
381,10 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
07.04.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
92
|
Faktúra za telefon marec 2026
|
103,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
07.04.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
14.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie za marec
|
1 916.77 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
06.04.2026 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87
|
Faktúra za GDPR 04/2026
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.04.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
05.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86
|
Faktúra za telefon marec 2026
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85
|
Faktúra za spotrebu plynu apríl 2026
|
1 531.00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
01.04.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84
|
Faktúra za spotrebu plynu apríl 2026
|
14,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163
|
01.04.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83
|
Faktúra za PO a BOZP január - marec 2026
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení PO a BOZP 1.6.2018
|
01.04.2026 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81
|
Faktúra za službu Optika Nuo 4/2026
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.04.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
Faktúra |
SJ 3/2026
|
Faktúry za potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
Faktúra za prenájom kopírovacích strojov marec 2026
|
417,89 |
s DPH |
|
2023-03 a dodatok 2025-05
|
31.03.2026 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
82
|
Faktúra za službu prenájom rooží
|
49,35 |
s DPH |
|
Zmluva 807779
|
31.03.2026 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
80
|
Faktúra za spracovanie miezd marec 2026
|
564,60 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva ,
|
31.03.2026 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
78
|
Faktúry za OOPP
|
300,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2026
|
30.03.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Zmluva |
21/2026
|
Dodatok č.6 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79
|
Faktúra za futbalové lopty
|
200,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 30
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
X2 sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
77
|
Faktúra za čistiace prostriedky zs
|
1 143.38 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva 1/2026
|
30.03.2026 |
|
|
|
Peter Luley |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
75
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
87,00 |
s DPH |
Objednávka č.27
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
Heavy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
74
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
339,48 |
s DPH |
Objednávka č.26
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
73
|
Faktúra za kalibráciu teplomerov
|
339,48 |
s DPH |
Objednávka č.25
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
TFA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72
|
Faktúra za učebné pomôcky na TV
|
66,40 |
s DPH |
Objednávka č.23
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Martin Mésár |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
Objednávka č.24
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávka preglejky s motívom 11 ks
|
87,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Heavy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávka futbalové lopty ICONIS 10 ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
X2 sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávka učebné pomôcly HN pre II. stupeň - 4 sady
|
66,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2002
|
Faktúra za nákup darčekov ku Dňu učiteľov
|
460,50 |
s DPH |
Objednávka číslo 28
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Metro Carry s.r..o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávka tovaru balíčky pre zamestnancov 47 ks
|
470,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Metro Carry s.r..o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávka učebné pomôcky TV futbalové bránky 2 ks
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Martin Mésár |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávka kalibrácia teplomerov a vlhkomerov
|
340,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
TFA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávka minidirlnička 4 v 1 - 5 ks, Podložka pod minidielničku - 10 ks, Servisný set minidielnička - 3 ks, Dláto na drevo - 4 ks , Súprava valčekov - 3 ks , Doska A4 mäkké drevo set 10 ks - 4 ks
|
2 528,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Zmluva |
20/2026
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
Stredná odborná škola pedagogická |
Ul. F.Engelsa 3, Levice |
00162795 |
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
Faktúra za revíziu komínov a dymovodov
|
73,55 |
s DPH |
Objednávka č. 22
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
František Straka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
2 379.60 |
s DPH |
Objednávka internetom 16.3.2026 INT 6
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
ROBOT WORLD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
Faktúra za školenie
|
198,50 |
s DPH |
Objednávka 21
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
Grantexpert s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
INT 6
|
Objednávka súprava triedy Blue Bot - 2 ks v cene 1698,00 € , Abecedná podložka Bee-Bot - 6 ks v cene 252,00 €, Podložka pod mince Bee-Bot 6 ks v cene 214,80 € a Ostrovná podložka Bee Bot 6 ks v cene 214,80 €
|
2 379,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
ROBOT WORLD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
67
|
Faktúra za učebné pomôcky na hudobnú výchovu
|
245,70 |
s DPH |
Objednávka internetom 16.3.2026 Úhrada ZF 4 INT5
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
MUZIKER a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
Faktúra za učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
396,10 |
s DPH |
Objednávka internetom 16.3.2026 INT 4
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
DELTA šport. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
Faktúra za opravu bezpečnostných interiérových dverí
|
392,00 |
s DPH |
Objednávka č. 19
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
EXKLUZÍV bezpečnostné dvere s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
Faktúra za murárske a natieračske práce v budove SJ
|
304,00 |
s DPH |
Objednávka č.´20
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Roman Slíž |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 4
|
Faktúra za objednávku učebných pomôcok na HV
|
245,70 |
s DPH |
Objednávka internetom 16.03.2026 na stránke dodávateľa INT 5
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
MUZIKER a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
76
|
Faktúra za premietanie
|
360,00 |
s DPH |
Objednávka č. 29
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
CLASSIC MSL spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
29
|
Premietanie pre predškolákov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
CLASSIC MSL spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
INT 5
|
Objednávka Boomwhackers
|
245,70 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
MUZIKER a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
Faktúra za maliarske a natieračske práce
|
5 745.00 |
s DPH |
Objednávka 18
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
ALLUREYA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
INT 3
|
Objednávka Goldon sopránový metalofon - 16 ks v celkovej sume 460,65 €
|
460,65 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Audioworks Music s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
INT 4
|
Objednávka basketbalová lopta - 10 ks, Florbalová hokejka 4 ks , prekážka prevná 50 cm - 4 ks, Tlakomer - 1 ks .Meracie pásmo - 1 ks, Volejbalová lopta Libero - 4 ks ,Volejbalová lopta Paradise - 4 ks, Voljebalová lopra Spokey Brump - 4 ks
|
396,10 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
DELTA šport. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
Faktúra za čistiace prostriedky SJ
|
198,79 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva 1/2026
|
13.03.2026 |
|
|
|
Peter Luley |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Zmluva |
19/2026
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Centrum poradenstva a prevencie |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Faktúra za čistenie odtokových žľabov
|
233,70 |
s DPH |
Objednávka 17
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
TBR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
59
|
Faktúra za čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
176,75 |
s DPH |
Objednávka 14
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
Faktúra za odvoz kuchynského odpadu február 2026
|
40,59 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
09.03.2026 |
|
|
|
NKS s.r.o. Nitra |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
Faktúra za balíček Zborovňa KOmplet
|
28,17 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
09.03.2026 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
Faktúra za nákup rohovej skrinky na čistiace prostriedky MS
|
430,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 16
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Stanislav Zlejší UNIBYT |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávka tovaru školenie Granty na podporu škôl, vzdelávania a mládeže
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Grantexpert s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávka na opravu bezpečnostných interiérových dverí
|
392,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
EXKLUZÍV bezpečnostné dvere s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávka murárske, maliarske a natieračske práce v budove SJ
|
304,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Roman Slíž |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávka revízia komínov a dymovodov
|
73,55 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
František Straka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávka za čistenie odtokových žľabov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
TBR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávka murárske, maliarske a natieračske práce v budove MS
|
5 745,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
ALLUREYA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
Faktúra za stravné lístky apríl - jún
|
2 657.07 |
s DPH |
Objednávka internetom 03.03.2026 na stránke dodávateľa Úhrada ZF 3 INT 2
|
|
07.03.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávka rohová skrinka na čistiace prostriedky
|
430,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Stanislav Zlejší UNIBYT |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
Faktúra za učebnice Veselí prváci
|
198,50 |
s DPH |
Objednávka 15
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Knihy pre každého s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávka učebnice Veselí prváci - 50 ks
|
198,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Knihy pre každého s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávka tovaru čistiace prostriedky - Umývací prostriedok LIMP - 3 ks v cene 180,00 €
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
Faktúra za telefon február 2026
|
103,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
05.03.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
Faktúra za GDPR 03/2026
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.03.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie za február
|
1 556.01 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
04.03.2026 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 3
|
Faktúra za stravné lístky apríl - jún
|
2 657.07 |
s DPH |
Objednávka internetom 03.03.2026 na stránke dodávateľa INT 2
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
Faktúry za stravovanie zamestnancov skoly februar
|
938,08 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov 1/2026
|
03.03.2026 |
|
|
|
SJ pri ZS s MS V.Zaborskeho |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
INT 2
|
Objednávka kreditu na stravné karty - 378 lístkov na apríl - jún 2026
|
2 657,07 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2001
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov február 2026 sociálny fond
|
242,72 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
03.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
06/2026 Odberateľská faktúra
|
Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu marec
|
287,30 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
02.03.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
Faktúra za tonerové náplne HP 2 pack
|
174,00 |
s DPH |
Objednávka 13
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
07/2026 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody marec
|
20,77 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
02.03.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
Faktúra za službu Optika Nuo 3/2026
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.03.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
01.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
Faktúra za servis počítača
|
45,51 |
s DPH |
Objednávka číslo 11
|
|
01.03.2026 |
|
|
|
Ing.Peter Kročka IT RESCUE |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
01.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
Faktúra za spotrebu plynu marec 2026
|
14,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163
|
01.03.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
01.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
Faktúra za spotrebu plynu február 2026
|
1 531.00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
01.03.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
01.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
Faktúra za telefon február 2026
|
33,63 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
01.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
Faktúra za spracovanie miezd február 2026
|
564,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ 2/2026
|
Faktúry za potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
Faktúra za prenájom rohoží v budove MŠ
|
49,35 |
s DPH |
|
Zmluva 807779
|
28.02.2026 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
Faktúra za prenájom kopírovacích strojov január 2026
|
359,43 |
s DPH |
|
2023-03 a dodatok 2025-05
|
27.02.2026 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávka - tonerové náplne HP 85A čierny - 2 pack
|
174,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov do SJ
|
300,51 |
s DPH |
Objednávka číslo 10
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb do SJ
|
29,70 |
s DPH |
Objednávka číslo 12
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávka kancelárskeho tovaru podľa vlastného výberu do SJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávka servisu počítača aktualizácia programu záloha programu
|
45,51 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
Ing.Peter Kročka IT RESCUE |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávka čistiacich prostriedkov do SJ podľa vlastného výberu
|
320,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
Faktúra za opravu výklopnej smažiacej panvice
|
237,76 |
s DPH |
Objednávka číslo 9
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
23.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
9
|
Oprava výklopnej smažiacej panvice - 1 ks
|
237,76 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
Faktúra za spracovanie miezd január 2026
|
564,60 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 5/2026 zo dńa 2.1.2026
|
11.02.2026 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
05/2026 Odberateľská faktúra
|
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu za rok 2025
|
327,02 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
11.02.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
04/2026 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody február
|
20,77 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
11.02.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
03/2026 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby plynu február
|
287,30 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
11.02.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
02/2026 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody január
|
20,77 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
11.02.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
01/2026 Odberateľská faktúra
|
Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu január
|
287,30 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
11.02.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
Faktúra za nákup materiálu na opravu a údržbu
|
306,56 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva 2/2026 materiál na opravu a údržbu
|
10.02.2026 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu Zborovňa Komplet január 2026
|
28,17 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
10.02.2026 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
Faktúra za odvoz kuchynského odpadu január 2026
|
40,59 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
10.02.2026 |
|
|
|
NKS s.r.o. Nitra |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
14
|
Umývacie prostriedky do umývačky riadu LIMP 12kg - 3 ks v cene 180,00 €
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
Faktúra za ubyovacie a stravovacie služby Lyžiarsky výcvik
|
5 700.00 |
s DPH |
Objednávka číslo 8
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28
|
Faktúra za GDPR 02/2026
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.02.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31
|
Faktúra za telefon január 2026
|
108,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
05.02.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27
|
Faktúra za stravné lístky január - marec
|
2 335.07 |
s DPH |
Objednávka internetom 03.02.2026 na stránke dodávateľa Uhrada ZF2 INT1
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie za január 2026
|
1 970.61 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
04.02.2026 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov január 2026
|
1 232.66 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
04.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2000
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov január 2026 sociálny fond
|
318,94 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
04.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
INT 1
|
Objednávka kreditu na stravné karty - 332 lístkov na január - marec 2026
|
2 335,07 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 2
|
Faktúra za stravné lístky január - marec
|
2 335.07 |
s DPH |
Objednávka internetom 03.02.2026 na stránke dodávateľa INT 1
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
Faktúra za spotrebu plynu február 2026
|
14,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163
|
01.02.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
Faktúra za spotrebu plynu február 2026
|
1 531.00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
01.02.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
Faktúra za telefon január 2026
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
Faktúra za službu Optika Nuo 2/2026
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.02.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22
|
Faktúra za prenájom rohoží v budove SJ
|
49,35 |
s DPH |
|
Zmluva 807779
|
31.01.2026 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25
|
Faktúra za spotrebu vody januar - maj 2026
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Zmluva 6/1000082695
|
31.01.2026 |
|
|
|
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ 1/2026
|
Faktúry za potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
Faktúra za prenájom kopírovacích strojov január 2026
|
356,64 |
s DPH |
|
2023-03 a dodatok 2025-05
|
30.01.2026 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20
|
Faktúra za OOPP skolníka
|
55,62 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2026
|
29.01.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
Faktúra za vyčtistenie odlučovača rukov SJ
|
282,90 |
s DPH |
Objednávka číslo 7
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
Eko- Vis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Zmluva |
5/2026/1
|
Zmluva o poskytovaní stravy Čifáre - dodatok č. 4
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Obec Čifáre (OVM) |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka |
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávka - vyčistenie odlučovača tukov v SJ
|
282,90 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Eko- Vis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávka ubytovacie a stravovacie služby pre 38 žiakov v rámci lyžiarskeho výcviku v termíne od 2.2.-6.2.2026
|
5 700.00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
17
|
Faktúra za plyn január 2026
|
1 531.00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
21.01.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
18
|
Faktúra za plyn január byt 2026
|
14,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
21.01.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
16
|
Faktúra za predplatné časopisu ROPO a OBCÍ rok 2026
|
146,37 |
s DPH |
Objednávka číslo 6 Uhradené 15.01.2026 ZF1
|
|
16.01.2026 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
13
|
Faktúra za plyn vyúčtovacia za rok 2025
|
51,68 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
15.01.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
15
|
Faktúra za opravu umývačky riadu
|
458,67 |
s DPH |
Objednávka číslo 5
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
14
|
Faktúra za plyn vyúčtovacia za rok 2025
|
1 742.63 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
15.01.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Rámcová kúpna zmluva 1/2026 na odber čiastiacich prostriedkov
|
13 000.00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Peter Luley |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2026 |
|
|
Zmluva |
4/2026
|
Rámcová kúpna zmluva 4/2026 elektroinštalačný materiál
|
7 380.00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Pavel Bako PESERVIS |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2026 |
|
|
Zmluva |
6/2026
|
Rámcová kúpna zmluva 6/2026 materiál kancelársky
|
8 610.00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Peter Bogyó MRAVČEK |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2026 |
|
|
Zmluva |
5/2026
|
Rámcová kúpna zmluva 5/2026 na odber vodoinštalačného materiálu
|
8 610.00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
NOVID |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
Rámcová kúpna zmluva 2/2026 na odber materiálu na údržbu a opravu
|
7 380.00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
Faktúra za nákup soli do umývačky riadu
|
17,60 |
s DPH |
Objednávka číslo 4
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Ing. Vladimír Šlachta |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Zmluva |
3/2026
|
Rámcová kúpna zmluva 3/2026 materiál OOPP
|
8 610.00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
11
|
Faktúra za vývoz kuchynského odpadu december
|
40,59 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
13.01.2026 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 1
|
Zálohová faktúra za predplatné časopisu ROPO a OBCÍ rok 2026
|
146,37 |
s DPH |
Objednávka číslo 6
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
6
|
Dávkovač oplachu 1 ks -cena 145,15 €, kondenzátor 1 ks -cena 16,60 €, servis a práca - 296,92 € €
|
458,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávka - sol stolová do umývačky riadu - 24 kg a ocot do umývačky riadu 12 ks
|
17,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Ing. Vladimír Šlachta |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
Faktúra za členské služby na rok 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
ZO- RVC v Nitre |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
Faktúra za ASC EduPage eGovernment na 2026
|
250,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 3
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6
|
Faktúra za telefon december 2025
|
108,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
07.01.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za balíček Naša Strava Standard
|
723,24 |
s DPH |
Objednávka číslo 2
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie za december
|
1 633,47 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
07.01.2026 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávka balíček Naša Strava Standard - na rok 2026
|
723,24 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávka EduPage eGovernment na 2026 pre 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5
|
Faktúra za GDPR 01/2026
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.01.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
05.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávka predplatné časopisu ROPO a OBCÍ rok 2026
|
146,37 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2026 |
|
|
Zmluva |
260102- 2S
|
Zmluva o zbere zložiek komunálneho odpadu zo zariadení spoločného stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2026 |
|
|
Zmluva |
15/2026
|
Zmluva o zbere zložiek komunálneho odpadu zo zariadení spoločného stravovania 260102-2S
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2026 |
|
|
Zmluva |
9/2026
|
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení agendy zamestnancov ZŠ s MŠ V.Záborského
|
4 516.80 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
Faktúra za PO a BOZP október - december 2025
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení PO a BOZP 1.6.2018
|
01.01.2026 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
01.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
Faktúra za službu Optika Nuo 1/2026
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.01.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
01.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
Faktúra za telefon dcember 2025
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
01.01.2026 |
|
|
Zmluva |
18/2026
|
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
|
|
|
Ing. Vladimír Šlachta |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávka online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO a obce 2026
|
226,94 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za online knihu ROPO a obce 2026
|
226,94 |
s DPH |
Objednávka číslo 1
|
|
01.01.2026 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
01.01.2026 |
|
|
Zmluva |
11/2026
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
|
|
|
NARIAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
389
|
Faktúra za prenájom rohoží v budove SJ
|
43,81 |
s DPH |
|
Zmluva 807779
|
31.12.2025 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2025 |
|
|
Zmluva |
16/2026
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Ján Machovič EDEN |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2026 |
|
|
Zmluva |
12/2026
|
Kúpno predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2026 |
|
|
Zmluva |
14/2026
|
Rámcová kúpna zmluva č.SMLOD2600079
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
AG Foods SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2026 |
|
|
Zmluva |
13/2026
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
390
|
Faktúra za materiál na údržbu a opravu
|
83,20 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025
|
31.12.2025 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2026
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo BA028/26
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
ATC - JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2025 SJ
|
Faktúra SJ december
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2025 |
|
|
Zmluva |
17/2026
|
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
|
|
|
Maan plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
380
|
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov
|
549,08 |
s DPH |
Objednávka č. 140
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
Peter Luley |
ZŠ s MŠ V.Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
379
|
Faktúra za spracovanie miezd december
|
537,90 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školy
|
19.12.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ V.Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
379
|
Faktúra za spracovanie miezd december
|
537,90 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školy
|
19.12.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ V.Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
378
|
Faktúry za stravovanie zamestnancov skoly
|
1 017,90 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov 1/2025
|
19.12.2025 |
|
|
|
SJ pri ZS s MS V.Zaborskeho |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
140
|
Objednávka čistiacich prostriedkov do prevádzky MS
|
550,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Peter Luley |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
381
|
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov
|
259,66 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025
|
18.12.2025 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
382
|
Faktúra za materiál na opravu a údržbu
|
36,10 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 5/2025
|
17.12.2025 |
|
|
|
Pavol Bako PESERVIS |
ZŠ s MŠ V.Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
387
|
Faktúra materiál na opravu a údržbu
|
207,97 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2025
|
17.12.2025 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
383
|
Faktúra za materiál na opravu a údržbu
|
350,24 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 6/2025
|
17.12.2025 |
|
|
|
NOVID s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
388
|
Faktúra za kancelárske a školské potreby
|
900,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2025
|
17.12.2025 |
|
|
|
Peter Bogyo MRAVČEK |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
386
|
Faktúra za opravu počítačov
|
127,31 |
s DPH |
Objednávka č. 142
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Nexineo s.r.o., |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
377
|
Faktúra za nákup misky a viečka na krúžok varenia
|
32,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
DX Services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
139
|
Objednávka posedenia zamestnancov a prenájom priestorov
|
1 939,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
KF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
142
|
Objednávka oprava počítača
|
127,31 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Nexineo s.r.o., |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
139
|
Objednávka posedenia zamestnancov a prenájom priestorov
|
1 939,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
KF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
385
|
Faktúra za revíziu kotlov
|
541,20 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 6/2025
|
15.12.2025 |
|
|
|
NOVID s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
385
|
Faktúra za revíziu kotlov
|
541,20 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 6/2025
|
15.12.2025 |
|
|
|
NOVID s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
384
|
Faktúra za nákup učebníc pre I.stupeň
|
27,50 |
s DPH |
Objednávka č. 141
|
|
14.12.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ V.Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
141
|
Objednávka tovaru učebnice multimediálny slabikár - 1 ks v cene 21,50 € a Šlabikár 1.časť - 1 ks v cene 6,00 €
|
27,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2025 |
|
|
Objednávka |
138
|
Objednávka revízie kotlov
|
550,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
NOVID s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
139
|
Objednávka posedenia zamestnancov a prenájom priestorov
|
1 939.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
KF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
375
|
Faktúra za odvoz kuchynského odpadu november 2025
|
54,12 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
09.12.2025 |
|
|
|
NKS s.r.o. Nitra |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
376
|
Faktúra za darčekové krabice
|
94,40 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa 4.12.2025
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
SERVISBAL OBALY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
373
|
Faktúra za spracovanie miezd - odmena za odbornú výpomoc
|
208,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
05.12.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
371
|
Faktúra za GDPR 122025
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.12.2025 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
374
|
Faktúra za telefon novemeber 2025
|
108,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
05.12.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Zmluva |
36/2025
|
Dodatok č.1/2025 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 7/2025
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Bc. Hamarová Zuzana |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
391
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie október 2025
|
1 869,18 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
03.12.2025 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby plynu december
|
295,18 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
368
|
Faktúra za stravu zamestnancov november
|
1 417,50 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy
|
02.12.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2010
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov november
|
404,25 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy
|
02.12.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody december
|
21,69 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
370
|
Faktúra za telefon novemeber 2025
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
369
|
Faktúra za nákup tonerových náplní
|
174,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 137
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
366
|
Faktúra za spotrebu plynu december 2025
|
1 573,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163
|
01.12.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
365
|
Faktúra za spotrebu plynu december 2025
|
10,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163
|
01.12.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
364
|
Faktúra za službu Optika Nuo 12/2025
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.12.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025 SJ
|
Faktúra SJ november
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
367
|
Faktúra za prenájom rohoží do vestibulu
|
46,32 |
s DPH |
|
Zmluva 807779
|
30.11.2025 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
363
|
Faktúra za spracovanie mzdovej agendy 11/2025
|
537,90 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
28.11.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
360
|
Faktúra za nákup liehových kahancov
|
404,91 |
s DPH |
Objednávka číslo 134
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
Gabriel Pasztorek PG chem |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
362
|
Faktúra za nákup vybavenia SJ
|
375,91 |
s DPH |
Objednávka číslo 136
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
361
|
Faktúra za čistiace prostriedky SJ
|
224,35 |
s DPH |
Objednávka číslo 135
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
356
|
Faktúra za nákup interiérových hracích prvkov
|
497,00 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva Matador
|
24.11.2025 |
|
|
|
Daffer spol. sr.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
135
|
Objednávka tovaru čistiace prostriedky - Umývací prostriedok LIMP - 2 ks v cene 105,63 €, Oplachovací prostriedok do umývačky - 2 ks v cene 100,37 € a dopravné balné v cene 18,45 €
|
224,35 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
355
|
Faktúra za stravné lístky december
|
534,57 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa
|
|
22.11.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
354
|
Faktúra za účastnícky poplatok za školenie
|
109,47 |
s DPH |
Objednávka číslo 130
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
132
|
Objednávka Edukačný program pre predškákov Spoznávajme našu prírodu
|
303,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
357
|
Faktúra za edukačný program predškolákov Malí stavitelia
|
297,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 131
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
131
|
Objednávka Edukačný program pre predškákov Mlaí stavitelia
|
297,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
359
|
Faktúra za edukačný program predškolákov Magický svet magnetizmu
|
365,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 132
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
358
|
Faktúra za edukačný program predškolákov Spoznávajme našu prírodu
|
303,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 132
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
133
|
Objednávka Edukačný program pre predškolákov Magický svet magnetizmu
|
365,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
345
|
Faktúra za divadlo pre predškolákov
|
220,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 125
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Babadlo n.o., |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
352
|
Faktúra za nákup šachového stolu
|
1 037,54 |
s DPH |
Objednávka číslo 118
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Jaromír Veselý |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
350
|
Faktúra za revíziu preliezok a telocvične
|
199,26 |
s DPH |
Objednávka číslo 128
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Emil Obert |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
351
|
Faktúra za revíziu preliezok
|
199,26 |
s DPH |
Objednávka číslo 127
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Emil Obert |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
137
|
Objednávka - Toner 85A originál pack
|
174,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
137
|
Objednávka tonerových náplní DUO PACK 85A -2 pack - 1 balenie
|
174,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
344
|
Faktúra za divadlo pre predškolákov
|
180,00 |
s DPH |
Objednávka 124
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Babadlo n.o., |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
348
|
Faktúra za čistiace prostriedky do MS
|
263,40 |
s DPH |
Objednávka číslo 126
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Peter Luley |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
349
|
Faktúra za čistiace prostriedky do MS a do SJ
|
281,37 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2025
|
14.11.2025 |
|
|
|
Ján Luley FEMIRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
128
|
Objednávka na revíziu preliezok a telocvične
|
199,26 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Emil Obert |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
127
|
Objednávka na revíziu preliezok
|
199,26 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Emil Obert |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
353
|
Faktúra za revíziu hasiacich prístrojov
|
219,92 |
s DPH |
Objednávka číslo 129
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Horex HX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Zmluva |
32/2025
|
Návrh poistnej zmluvy Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Pro Biznis
|
123,19 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
126
|
Objednávka čistiacich prostriedkov do prevádzky MS
|
270,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Peter Luley |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
129
|
Objednávka revízia hasiacich prístrojov
|
219,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Horex HX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Zmluva |
31/2025
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - poistenie žiakov
|
545,53 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
343
|
Faktúra za nákup nastaviteľných regálov
|
151,29 |
s DPH |
Objednávka číslo 121
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
338
|
Faktúra za nákup interiérových hracích prvkov
|
279,85 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva Matador
|
11.11.2025 |
|
|
|
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
339
|
Faktúra za maliarske práce v budove MŠ
|
6 000,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 123
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Peter Nagy PENA STAV |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
340
|
Faktúry za školenie aktualizačné vzdelávanie zamestnancov
|
420,00 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa 26.9.2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Teach-Point s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
372
|
Faktúra za prenájom kopírovacích strojov november
|
385,46 |
s DPH |
|
2023-03 a dodatok 2025-05
|
08.11.2025 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
136
|
Objednávka vybavenia SJ: Stojan na dosky 1 ks v cene 18,32 € , Doska plastová hnedá, modrá, žltá a biela - 4 ks v cene 155,87 € , mäsodoska 1 ks v cene 66,42 € , vozík servírovací 1 ks v cene 135,30 €
|
375,91 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
121
|
Objednávka tovaru Sj Nastaviteľný regál - 5 police 183 x91x45 - 80 kg - 2 ks
|
151,29 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
346
|
Faktúra za nákup šachovnice a figúrok
|
134,90 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa 6.11.2025
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Caissa Bohemica , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
337
|
Faktúra za vývoz kuchynského odpadu október
|
67,65 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
07.11.2025 |
|
|
|
NKS |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
121
|
Objednávka tovaru Sj Nastaviteľný regál - 5 police 183 x91x45 - 80 kg - 2 ks
|
151,29 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
136
|
Objednávka tovaru vybavenie skolskej jedálne - dosky na krájanie, vozík servírovací, mäsodoska
|
375,91 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
346
|
Faktúra za magnetickú šachovnicu a šachové figúrky
|
134,90 |
s DPH |
Objednávka cez internet 6.11.2025
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Caissa Bohemica , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
342
|
Faktúra za telefon oktober 2025
|
108,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
06.11.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 007 k Zmluvá o dodávke plynu
|
Zmluva na dodávku plynu na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
330
|
Faktúra GDPR november 2025
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.11.2025 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
341
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie október 2025
|
1 862,67 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
05.11.2025 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia miezd kuriča a revízie komínov a kotlov za rok 2025
|
927,73 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
347
|
Faktúra za nákup kábla
|
13,31 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa 5.11.2025
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
ALZA SK |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
333
|
Faktúra GDPR september 2025
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.11.2025 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
336
|
Faktúra za divadlo pre predškolákov
|
175,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 122
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
SHOWPORTAL GROUP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2009
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov október príspevok SF
|
404,25 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy
|
04.11.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
118
|
Objednávka betónový šachový stôl a lavička parková po 1 ks
|
1 037,54 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Jaromír Veselý |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
331
|
Faktúra za OOPP do MS
|
600,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025
|
04.11.2025 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody november
|
21,69 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody november
|
21,69 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby plynu november
|
295,18 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
335
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov október
|
1 417,50 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy
|
04.11.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
329
|
Faktúra za nákup tonerových náplní
|
260,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 120
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
323
|
Faktúra za službu Optika Nuo 11/2025
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.11.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
326
|
Faktúra za pevnú linku október 2025
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
325
|
Faktúra za spotrebu plynu november 2025
|
1 573,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
01.11.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
324
|
Faktúra za spotrebu plynu november 2025
|
10,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163
|
01.11.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
322
|
Faktúra za spracovanie mzdovej agendy 10/2025
|
537,90 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
31.10.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
321
|
Faktúra za nákup OOPP do SJ
|
623,49 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025
|
31.10.2025 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025 SJ
|
Faktúra SJ október
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
334
|
Faktúra za prenájom kopírovacích strojov
|
371,48 |
s DPH |
|
2025-05 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja
|
31.10.2025 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
328
|
Faktúra za prenájom rohoží do vestibulu
|
48,83 |
s DPH |
|
Zmluva 807779
|
31.10.2025 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
122
|
Objednávka show pre predškolákov Mf. Funtastic na 4.11.2025
|
175,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
|
|
|
SHOWPORTAL GROUP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
315
|
Faktúra za ASC Agenda komplet na rok 2026
|
560,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 116
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
318
|
Faktúra za nákup predplatné tlačív List bianco s vodotlačou
|
193,39 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 16.10.2025
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2029 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o uskutočnení školy v prírode
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Fantázia dp., s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Zmluva |
34/2025
|
Zmluva o uskutočnení školy v prírode
|
2 300.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Fantázia dp., s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
119
|
Objednávka tovaru sol 24 kg do umývačky riadu v celkovej sume 10,58 €
|
10,58 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Ing. Vladimír Šlachta |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
327
|
Faktúra za nákup soli do umývačky riadu
|
10,58 |
s DPH |
Objednávka číslo 119
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Ing. Vladimír Šlachta |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
320
|
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb na Recitačnú súťaž V.Záborského
|
50,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2025
|
28.10.2025 |
|
|
|
Peter Bogyo MRAVČEK |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
319
|
Faktúra za nákup edukačných publikácií
|
72,40 |
s DPH |
Prieskum trhu na učebnice
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
317
|
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov do SJ
|
220,48 |
s DPH |
Objednávka číslo 117
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
Peter Luley |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2025 |
|
|
Zmluva |
35/2025
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 15-2025 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov zo dňa 12.02.2025
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
312
|
Faktúra za stravné lístky september
|
300,32 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa 17.10.2025
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
311
|
Faktúra za nákup mopov na umývanie MS
|
23,30 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
ROIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
115
|
Objednávka divadelné predstavenie predškolákov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Babadlo n.o., |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
316
|
Faktúra za nákup video káblov
|
18,23 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 16.10.2025
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
ALZA SK |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
310
|
Faktúra za divadelné predstavenie predškolákov
|
200,00 |
s DPH |
Objednávka 115
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Babadlo n.o., |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
309
|
Faktúra za nákup mopov na umývanie SJ
|
93,18 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
ROIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
308
|
Faktúra za nákup učebných pomôcok HN
|
66,40 |
s DPH |
Objednávka 114
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
114
|
Objednávka učebné pomôcky pre II. stupeň - 4 sady v celkovej sume 66,40
|
66,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
302
|
Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia
|
230,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 110
|
|
12.10.2025 |
|
|
|
Kanal Servis NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2025 |
|
|
Faktúra |
303
|
Faktúra spracovanie mzdovej agendy
|
537,90 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
10.10.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
303
|
Faktúra za spracovanie mzdovej agendy 9/2025
|
537,90 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
10.10.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
307
|
Faktúra za nákup vybavenia sj
|
127,30 |
s DPH |
Objednávka číslo 113
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Dagmar Drgoňová |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
295
|
Faktúra za stravné lístky september
|
1 435,97 |
s DPH |
Objednávka internetom 7.10.2025 na stránke dodávateľa
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
301
|
Faktúra za vývoz kuchynského odpadu september
|
13,53 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
09.10.2025 |
|
|
|
NKS s.r.o. Nitra |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
120
|
Objednávka tonerových náplní - 59X black - 1 balík v cene 260,00 €
|
260,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
298
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov september
|
469,80 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy
|
08.10.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
299
|
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb do SJ
|
32,69 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 1/2025
|
08.10.2025 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2008
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov september
|
133,98 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy
|
08.10.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
300
|
Faktúra za kancelársky tovar
|
18,52 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 1/2025
|
08.10.2025 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
297
|
Faktúra za telekomunikačné služby 9/2025
|
98,10 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
06.10.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
110
|
Objednávka elektomechanické čistenie kanalizačného potrubia SJ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Kanal Servis NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
294
|
Faktúra materiál na opravu a údržbu SJ
|
792,93 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2025
|
06.10.2025 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
332
|
Faktúra GDPR október 2025
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.10.2025 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2025 |
|
|
Faktúra |
296
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie september 2025
|
1 168,23 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
03.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
109
|
Objednávka Darčekové balíčky s logom a s darčekovou taškou - 80 ks
|
2 058,53 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Chránené dielne , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody október
|
20,78 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby plynu október
|
295,18 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
290
|
Faktúra za spotrebu plynu október 2025
|
1 573,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
01.10.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
288
|
Faktúra za PO a BOZP júl -september 2025
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení PO a BOZP 1.6.2018
|
01.10.2025 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
293
|
Faktúra pevná linka september 2025
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305
|
Faktúra za nákup učebných pomôcok na TV
|
145,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 112
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
BODY FIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
283
|
Internetové pripojenie Optika Nuo 10/2025
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.10.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
117
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
220,48 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Peter Luley |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
289
|
Faktúra za spotrebu plynu byt október 2025
|
10,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163
|
01.10.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Zmluva |
33/2025
|
Darovacia zmluva Nadácia Matador
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Nadácia Matador |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025 SJ
|
Faktúra SJ septemeber
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
292
|
Faktúra za prenájom kopírovacích srtojov
|
407,76 |
s DPH |
|
2025-05 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja
|
30.09.2025 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
287
|
Faktúra za prenájom rohoží v budove SJ
|
46,32 |
s DPH |
|
Zmluva 807779
|
30.09.2025 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
284
|
Faktúra za čistiace prostriedky a plastový riad
|
148,65 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025
|
30.09.2025 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
282
|
Faktúra za vystúpenie predškolákov
|
64,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 106
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Sokoliari Peregrinus n.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
286
|
Faktúra za opravu radiátora v budove SJ
|
97,19 |
s DPH |
Objednávka číslo 108
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
NOVID s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 4
|
Dobropis za vodné stočné
|
-168,99 |
s DPH |
|
Zmluva 6/1000082695
|
26.09.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
106
|
Objednávka vystúpenie sokoliarov MS
|
64,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
Sokoliari Peregrinus n.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
304
|
Faktúra za učebné pomôcky na TV
|
21,60 |
s DPH |
Objednávka číslo 111
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
Master Sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
113
|
Objednávka vybavenia SJ - lavor 1 ks , drevená varecha - 2 ks, doska drevená 70x50 -2 ks , vidlička -1 ks, obracačka - 1 ks
|
127,30 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
Dagmar Drgoňová |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 3
|
Dobropis za vrátenie stravovacej karty
|
92,85 |
s DPH |
Objednávka internetom 4.9.2025 na stránke dodávateľa
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
281
|
Faktúra za opravu strojov SJ
|
1 070,59 |
s DPH |
Objednávka číslo 105
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
304
|
Faktúra za nákup učebných pomôcok na TV
|
21,60 |
s DPH |
Objednávka číslo 111
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
Master Sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
280
|
Faktúra za elektromechanické čístenie kanalizačného potrubia
|
200,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 104
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
Kanal Servis NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
105
|
Objednávka opravy strojov SJ - Konvektomat a výdajný pult
|
1 070,59 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
111
|
Objednávka tovaru gymnastická lopta 26 cm biela - 13 ks v celkovej sume 21,60
|
21,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Master Sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
111
|
Objednávka gymnastický kruh biely 26 cm - 13 ks
|
21,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Master Sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
112
|
Objednávka Karimatka - 14 ks , balančná podložka s pumpičkou čierna 3 ks , balančná podložka s pumpičkou ružová - 3 ks , gymnastická lopta 75 cm zelená -1 ks
|
144,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
BODY FIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
271
|
Faktúra za nákup archivačných škatúľ
|
44,88 |
s DPH |
Objednávka internetom 23.9.2025
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Ing.Pavol REGINA - REGINA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
270
|
Faktúra za nákup video kábla
|
21,62 |
s DPH |
Objednávka internetom 22.9.2025
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
ALZA SK |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
24/2025
|
Dodatok k zmluve o zabezpečení úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
285
|
Faktúra za revíziu komínov a dymovodov
|
73,55 |
s DPH |
Objednávka číslo 107
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
František Straka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
104
|
Objednávka elektomechanické čistenie kanalizačného potrubia SJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
Kanal Servis NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
107
|
Objednávka na revíziu komínov a dymovodov
|
73,55 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
František Straka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
108
|
Objednávka opravy radiátora v budove SJ
|
97,19 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
NOVID s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
269
|
Faktúra za opravu alarmu
|
361,56 |
s DPH |
Objednávka číslo 102
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
BEST ALARM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
277
|
Faktúra za nákup chladničky 1400 litrovej
|
1 640,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 100
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
APD- Company s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
102
|
Objednávka opravy alarmu
|
361,56 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
BEST ALARM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
101
|
Objednávka nábytková zostav EXPO 3 javor- 1 ks v cene 699,60 € a skrinka Flexi s 3 polickami , šírka 118 cm , uzamykateľné dvierka - 1 ks v cene 469,90
|
1 169,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
268
|
Faktúra za nábytkové zostavy do I. triedy
|
1 169,50 |
s DPH |
Objednávka číslo 101
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
100
|
Objednávka chladničky 1400 l na kolieskach
|
1 640,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
APD- Company s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2025
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 7/2025
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Bc. Hamarová Zuzana |
|
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
267
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
185,30 |
s DPH |
Objednávka číslo 99
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
KAMIKO HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
266
|
Faktúra za akreditovaný rozbor pitnej vody
|
369,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 98
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
AQAUSECO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
99
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
185,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
KAMIKO HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
23/2025
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
Faktúra za čistiace prostriedky SJ
|
290,75 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2025
|
11.09.2025 |
|
|
|
Ján Luley FEMIRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
259
|
Zhotovenie matrice kľúčov
|
123,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 95
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
Exluzív- bezpečnostné dveve s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
95
|
Objednávka matrice kľúčov do zborovne
|
123,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
Exluzív- bezpečnostné dveve s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
276
|
Faktúra za nákup pečiatok pre prvákov
|
12,20 |
s DPH |
Objednávka číslo 94
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
Wingi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
Faktúra za opravu a zapojenie zariadení ŠJ
|
1 392,36 |
s DPH |
Objednávka číslo 97
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
263
|
Faktúra za učebnice pre druhý stupeň
|
29,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 96
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
96
|
Objednávka učebníc pre II stupeň Geografia 5 ročník 1 ks , Hravá matematika 7 ročník 1 ks , Hravá matematika 8 ročník - 1 ks
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
98
|
Objednávka rozboru pitnej vody
|
369,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
AQAUSECO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
4801903553
|
Poistná zmluva poistenie zamestnancov školy
|
220,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
94
|
Objednávka pečiatok pre prvákov
|
12,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Wingi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
262
|
Nákup licencie programov WINSASU, WINIBEU
|
386,22 |
s DPH |
|
253772754 R95/2020
|
09.09.2025 |
|
|
|
DIVES |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
261
|
Faktúra za mobilné služby august 2025
|
105,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
08.09.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
275
|
Faktúra za licencie k učebniciam Človek a spoločnosť pre prvý ročník
|
17,99 |
s DPH |
Objednávka číslo 93
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
260
|
Spracovanie miezd august
|
478,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
05.09.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
274
|
Faktúra za licencie k učebniciam Matematika pre prvákov
|
17,99 |
s DPH |
Objednávka číslo 92
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
97
|
Objednávka opravy a zapojenia zariadení SJ
|
1 392,36 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
103
|
Objednávka kuchynská nerezová skrinka 800x500x1800 mm
|
643,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
256
|
Faktúra za stravovacie karty
|
1 562,07 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 4.9.2025
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
255
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
109,77 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2025
|
05.09.2025 |
|
|
|
Ján Luley FEMIRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
Faktúra za kuchynskú nerezovú skrinku
|
643,44 |
s DPH |
Objednávka číslo 103
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
273
|
Faktúra za licencie k učebniciam Prírodoveda pre tretiakov
|
17,99 |
s DPH |
Objednávka číslo 87
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
272
|
Faktúra za nákup licencie Čítanka pre tretiakov
|
17,99 |
s DPH |
Objednávka číslo 88
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
93
|
Objednávka licencií ku knihám Človek a príroda pre prvý ročník
|
17,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
92
|
Objednávka licencií ku knihám Matematika prvý ročník
|
17,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253
|
Faktúra za licencie k učebniciam Čítanka pre tretiakov
|
17,99 |
s DPH |
Objednávka číslo 85
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
252
|
Faktúra za licencie k učebniciam Matematika pre tretiakov
|
17,99 |
s DPH |
Objednávka číslo 84
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 8/2025
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 8/2025
|
570,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Ján Krahulec |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
306
|
Faktúra za učebnice pre druhý stupeň
|
107,80 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 3.9.2025
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Richar Šrobár- Littera |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
254
|
Faktúra za učebnice pre druhý stupeň
|
|
s DPH |
objednávka na stánke dodávateľa
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Richar Šrobár- Littera |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
258
|
Spotreba elektrickej energie za august 2025
|
450,37 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
03.09.2025 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
249
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
118,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 89
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
MUŠLA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
89
|
Objednávka čistiacich prostriedkov vôňa do záchodov a na chodby 2 ks
|
118,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
MUŠLA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251
|
Faktúra za učebnice pre prvý stupeň ŠZŠ
|
114,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 91
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2025
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 6/2025
|
430,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Fan Klub Klik Klak |
Mgr.Svitačová Laura |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
84
|
Objednávka licencií ku knihám Matematika
|
17,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
87
|
Objednávka licencií ku knihám Prírodoveda 3 ročník
|
17,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
88
|
Objednávka licencií ku knihám Čítanka 3 ročník
|
17,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
279
|
Faktúra za nákup nastaviteľných regálov
|
1 105,43 |
s DPH |
Objednávka číslo 78
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody september
|
21,69 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby plynu september
|
295,18 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
85
|
Objednávka licencií ku knihám Čítanka
|
17,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
241
|
Faktúra za spotrebu plynu september 2025
|
1 573,00 |
s DPH |
|
9106183163
|
01.09.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
247
|
Faktúra za telekomunikačné služby 8/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
248
|
Faktúra za tonerové náplne
|
165,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 86
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
Faktúra za spotrebu plynu september 2025
|
10,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
01.09.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
Faktúra za službu Optika Nuo 9/2025
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.09.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.4/2025
|
Dodatok č.4/2025 k Zmluve o zabezpečení agendy zamestnancov školstva
|
2 151,60 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
Faktúra výmena vykurovacieho telesa v budove ŠJ
|
362,11 |
s DPH |
objednávka číslo 83
|
|
31.08.2025 |
|
|
|
REKOSS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
Faktúra za stravovacie karty na september
|
1 558,32 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 27.8.2025
|
|
30.08.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
Faktúra za stravovacie karty
|
254,58 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 26.8.2025
|
|
30.08.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2025 |
|
|
Objednávka |
91
|
Objednávka učebníc Matematika 1 ročník 1- 2 časť ŠZŠ 2 ks v cene 34,80 € , Matematika 2 ročník 1-2 časť po 2 ks v celkovej sume 34,80 €, Matematika pre 3 ročník 1 ks v cene 17,40 € , Pracovné lístky Šlabikár 1 ks v cene 11,60 € a Vecné učenie 1-3 ročník ŠZŠ 2 ks v cene 23,50 €
|
114,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
Faktúra za elektroinštalačné práce v MS
|
100,27 |
s DPH |
82
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
246
|
Faktúra za učebné pomôcky Geologická sada minerálov
|
49,10 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke 8.7.2025
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Škola.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
Faktúra za stravovacie karty
|
2 156,07 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 26.8.2025
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
257
|
Faktúra za prenájom kopírovacích strojov
|
297,08 |
s DPH |
|
2025-05 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja
|
28.08.2025 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
242
|
Faktúa za nákup čistiacich prostriedkov
|
316,90 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2025
|
27.08.2025 |
|
|
|
Ján Luley FEMIRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
Faktúra za učebnice na druhý stupeň
|
1 563,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Richar Šrobár- Littera |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2025 |
|
|
Objednávka |
83
|
Objednávka výmena vykurovacieho telesa SJ
|
362,12 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
REKOSS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
Faktúra za výrobu pečiatky a tabuliek na devere
|
47,97 |
s DPH |
objednávka číslo 79
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Donatello s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
Faktúra za spracovanie registratúry
|
720,00 |
s DPH |
|
Zmlvua 14/2025
|
26.08.2025 |
|
|
|
Mgr.Martin Baláž |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
Faktúra za vybavenie triedy a chemického laboratória
|
1 130,90 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 8.7.2025
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2025 |
|
|
Objednávka |
130
|
Objednávka školenia Zemny pre školy od 1.9.2025 a 1.1.2026
|
109,47 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
79
|
Objednávka na výrobu pečiatky a tabuliek na dvere
|
47,97 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Donatello s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
82
|
Objednávka elektroinštalačné práce v MŠ montáž nového ističa
|
100,27 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
Faktúra za licencie k učebniciam
|
85,50 |
s DPH |
47
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
245
|
Faktúra za licencie k učebniciam
|
51,30 |
s DPH |
Objednávka číslo 51
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
Faktúra za licencie k učebniciam
|
17,10 |
s DPH |
67
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
Faktúra za licencie k učebniciam
|
17,10 |
s DPH |
68
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
Licencie k učebniciam pre prvý stupeň
|
68,40 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 16.6.2025
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
81
|
Objednávka tovaru praocvný nerezový stôl do kuchyne
|
588,35 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
APD- Company s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
Faktúra za učebnice pre prvý stupeň
|
143,70 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 17.6.2025
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
Faktúra za pracovný nerezový stôl do ŠJ
|
588,35 |
s DPH |
81
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
APD- Company s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250
|
Faktúra za odznaky a stuhy
|
83,40 |
s DPH |
Objednávka číslo 90
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
Mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
90
|
Objednávka Stužky 30 ks a mini odznaky Školský rok plný zábavy - 30 ks
|
83,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
Mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objednávka nastaviteľný regál 5 políc 183x91x45 -2 ks v sume 146,90 € , nastaviteľný regál 4 police 183x91x45 - 2 ks v sume 171,50 € , skladový regál nerezový 1200x500x1800 - 2 ks v sume 566,44 € , nerezový regál 100 x50 x155 - 2 ks v sume 213,64
|
1 105,43 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
313
|
Faktúra za učebné pomocky na hodinu chémie
|
96,00 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa 8.7.2025
|
|
20.08.2025 |
|
|
|
OPTINO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
Faktúra za Znak SR a Preambuly
|
252,75 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 14.8.2025
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
Obchod-SVK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
Faktúra za príslušenstvo k tepovaču hubice
|
73,85 |
s DPH |
80
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
Karcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
Faktúra za kancelárske a školské potreby
|
539,59 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2025
|
19.08.2025 |
|
|
|
Peter Bogyo MRAVČEK |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
77
|
Objednávka výučbových kobercov do 1 tried
|
790,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
DIDACTIVE .SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
Faktúra za magnetickú tabulu
|
104,66 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 08.07.2025
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
Kokiska s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
86
|
Objednávka tonerových náplní DUO PACK 2 ks
|
165,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
Faktúra za kancelárske a školské potreby
|
324,54 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 19.8.2025
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
Faktúra za nákup výučbových kobercov do 1 triedy
|
790,00 |
s DPH |
77
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
DIDACTOVE .SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
80
|
Objednávka tovaru - podlahová hubica a sacia trubica na tepovač
|
73,85 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
Karcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
Faktúra za nákup učebných pomôcok pre prvákov
|
560,38 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2025
|
18.08.2025 |
|
|
|
Peter Bogyo MRAVČEK |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
Faktúra za učebnice pre prvý stupeň
|
347,76 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 17.6.2025
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
Nákup tepovaču na koberce a stoličky
|
345,70 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 14.8.2025
|
|
14.08.2025 |
|
|
|
Karcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
Faktúra za mobilné služby júl 2025
|
105,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
06.08.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
Spracovanie miezd júl
|
478,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
06.08.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
Stravné pre deti v MS 7/2025
|
287,70 |
s DPH |
objednávka číslo 76
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Mesto Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
GDPR 8/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.08.2025 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
Spotreba elektrickej energie za júl 2025
|
431,77 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
04.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby plynu august
|
295,18 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody august
|
21,69 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
Faktúra za telekomunikačné služby 7/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
Služba OPTIKA NUO za 8/2025
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.08.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
Spotreba plynu za august 2025
|
10,00 |
s DPH |
|
9106183163
|
01.08.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
Spotreba plynu za august 2025
|
1 573,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
01.08.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
Prenájom kopírovacích strojov
|
178,03 |
s DPH |
|
2023-03 a dodatok 2025-05
|
31.07.2025 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
Vertikálne žalúzie do tried
|
2 699,60 |
s DPH |
objednávka číslo 75
|
|
23.07.2025 |
|
|
|
D.O.K servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
Stava pre zamestnancov MS počas letnej prevádzky
|
63,70 |
s DPH |
objednávka číslo 75
|
|
22.07.2025 |
|
|
|
Mesto Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
Tvorba smernice Segregácia vo výchove a vzdelávaní
|
120,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 74
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
Vývot kuchynského odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 240102-2s
|
09.07.2025 |
|
|
|
NKS s.r.o. Nitra |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
Faktúra za mobilné služby jún 2025
|
105,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
07.07.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
Zmluva o poskytnutí služby pri správe registratúry č. 14/2025
|
720,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Mgr.Martin Baláž |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
GDPR 7/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.07.2025 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.07.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody júl
|
21,69 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
Nábytková zostava do 1 triedy JUNIOR
|
2 183,30 |
s DPH |
Objednávka číslo 72
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby plynu júl
|
295,18 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
Spotreba elektrickej energie za jún 2025
|
1 464,33 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
03.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
Faktúra za predplatné tlačív
|
83,78 |
s DPH |
tlačivom ŠEVTU 15.6.2025
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
76
|
Objednávka na poskytovanie stravovanie pre zamestancov
|
63,70 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Mesto Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
Faktúra za telekomunikačné služby 6/2025
|
32,72 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
PO a BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení PO a BOZP 1.6.2018
|
01.07.2025 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
75
|
Objednávka žalúzií do 2 tried
|
2 699,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
D.O.K servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025 SJ
|
Faktúra SJ jún
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Faktúra ZS jún
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
Vyčistenie odlučovača tukov SJ
|
282,90 |
s DPH |
|
objednávka číslo 73
|
25.06.2025 |
|
|
|
EKO VIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
Faktúra za učebnice pre prvý stupeň
|
27,72 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 18.6.2025
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
Faktúra za učebnice pre prvý stupeň
|
252,00 |
s DPH |
49
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
Faktúra za učebnice pre prvý stupeň
|
950,70 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 17.6.2025
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
Faktúra za učebnice pre prvý stupeň
|
825,66 |
s DPH |
45
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k Zmluve č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_864
|
Projektové aktivity pracovné pozície členov ŠPT
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby plynu máj
|
295,18 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody jún
|
21,69 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody máj
|
21,69 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby plynu jún
|
295,18 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
123
|
Objednávka murárske, maliarske a natieračske práce
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Peter Nagy PENA STAV |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
116
|
Objednávka ASC Agenda komplet na rok 2026
|
560,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025 Faktúra SJ
|
Faktúra ŠJ jún 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2025-30.6.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025 Faktúra ZS
|
Faktúry ZS 6/2025
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2025-30.6.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025 Objednávka
|
Objednávka tovaru a služieb jún ZS 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2025-30.6.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Faktúry ZŠ máj
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025 SJ
|
Faktúra SJ máj
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Máj
|
Odberateľské faktúry máj
|
|
s DPH |
|
|
1.5.2025-31.5.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025 Faktúra SJ
|
Faktúra SJ máj 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2025-31.5.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025 Faktúra
|
Faktúry ZS 5/2025
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2025-31.5.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025 Objednávka
|
Objednávka tovaru a služieb máj ZS 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2025-31.5.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby plynu apríl
|
295,18 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Faktúra ZS apríl
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody apríl
|
21,69 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025 SJ
|
Faktúra SJ apríl
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
OOPP
|
150,41 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025
|
11.04.2025 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025 Objednávka tovaru a služieb
|
Objednávka tovaru a služieb apríl ZS 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025-30.4.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Apríl
|
Odberateľské faktúry apríl
|
|
s DPH |
|
|
1.4.2025-30.4.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Faktúry ZS 4/2025
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025-30.4.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Faktúra ŠJ apríl 2025
|
Faktúra ŠJ apríl 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025-30.4.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025 SJ
|
Faktúra SJ marec
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Faktúry ZŠ marec
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tova
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby plynu marec
|
295,18 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody marec
|
21,69 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025/2
|
Zmluva Dallmayr prevádzka nápojových alebo predajných automatov
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Zmluva |
2025-05
|
Zmluva o nájme kopírovacieho stroja / multifunkčného zariadenia/ tlačiarne
|
2 066.40 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025 SJ
|
Faktúry SJ 3/2025
|
|
s DPH |
|
|
01.3.2025-31.3.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Ivana Koprdová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025 Objednavka
|
Objednávka tovaru a služieb marec ZS 2025
|
|
s DPH |
|
|
1.3.2025-31.3.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32025
|
Faktúry ZS 3/2025
|
|
s DPH |
|
|
1.3.2025-31.3.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Faktúry ZŠ február
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025 SJ
|
Faktúra SJ február
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody február
|
21,69 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody január
|
21,69 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby plynu február
|
295,18 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby plynu január
|
295,18 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025 OF
|
Prefakturácia spotreby vody január
|
21,69 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. 2450220282
|
17.02.2025
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb
|
14.02.2025
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Zmluva |
Zamestnávateľská zmluva NN Tatry - Sympatia , d.d.s
|
13.02.2025
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
NN Tatry - Sympatia , d.d.s, a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Faktúra ZŠ február
|
Faktúra ZŠ február
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025-28.02.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
Objednávka tovaru a služieb február ZŠ 2025
|
Objednávka tovaru a služieb február ZŠ 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025-28.02.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Faktúra ŠJ február 2025
|
Faktúra ŠJ február 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025-28.02.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Ivana Koprdová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025 SJ
|
Faktúra SJ január
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Faktúry január ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Zmluva |
RKZ 7/2025
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2025
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Peter Bogyo MRAVČEK |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
RKZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva č. 6/2025
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
NOVID spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
RKZ 3/2025
|
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2025
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
RKZ 5/2025
|
Rámcová kúpna zmluva č. 5/2025
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Pavel BAKO PESERVIS |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
RKZ 2/2025
|
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2025
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Ján Luley FEMIRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
RKZ 1/2025
|
Rámcová kúpna zmluva č. 1/2025
|
8 000.00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
RKZ 4/2025
|
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 2
|
Dobropis plyn za rok 2024 skola
|
689,66 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
15.01.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 1
|
Dobropis plyn za rok 2024 byt
|
49,25 |
s DPH |
|
9106183163
|
15.01.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025 Zmluva
|
Rámcová kúpna zmluva 035/161/2025
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025 Zmluva
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo BA016/25
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
ATC - JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025 Zmluva
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
NARIAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025 Zmluva
|
Zmluva o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Róbert Šiko |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2025 Zmluva
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
Ján Machovič EDEN |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2025 Zmluva
|
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
Ing. Vladimír Šlachta KAMEA , |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025 Zmluva
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o, |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2026
|
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení agendy zamestnancov ZŠ s MŠ Viliama Záborskeho vo Vrábľoch
|
4 516,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Faktúra ZŠ január
|
Faktúra ZŠ január
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2025- 31.1.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Faktúra ŠJ január 2025
|
Faktúra ŠJ január 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2025-31.1.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Ivana Koprdová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
Objednávka tovaru a služieb január ZŠ 2025
|
Objednávka tovaru a služieb január ZŠ 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2025- 31.1.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Objednávky tovaru a služieb december 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Objednávky tovaru a služieb december 2024
|
|
s DPH |
|
|
01.12.-2024- 31.12.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024 ZS
|
Faktúry ZS 12/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 57
|
Objednávka tovaru učebné pomôcky predškolákov
|
1 026,15 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2025 Zmluva
|
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
MAAN plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
INT 54
|
Objednávka tovaru učebné pomôcky predškolákov
|
1 033,03 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 56
|
Objednávka stravné karty
|
16,32 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2025-2026
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ s MŠ Viliama Záborského Levická 737, |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 55
|
Objednávka stravné karty
|
22,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024 OF
|
Refakturácia nákladov na kúrenie a revíziu za rok 2024
|
653,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby plynu december
|
342,66 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby vody december
|
21,69 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024 ZS
|
Objednávka tovaru a služieb ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2024-31.12.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
December
|
Odberateľské faktúry december
|
|
s DPH |
|
|
1.12.2024-31.12.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZD december
|
Zálohová faktúra december ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024 SJ
|
Faktúry SJ 12/2024
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Objednávky tovaru a služieb november 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 51
|
Objednávka tovaru kartónové krabice 25 ks
|
12,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
INPAP PLUS s..ro., Praha |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 53
|
Objednávka stravné karty 39 ks
|
280,62 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 50
|
Objednávka stravné karty 77 ks
|
527,62 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 52
|
Objednávka tovaru farebná plachta s gumičkou 94 ks , obliečky 48 ks pre MS
|
1 466,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Drevokom slovakia s.r.o., Čičava |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 49
|
Objednávka tovaru učebné pomôcky predškolákov
|
1 185,21 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/305
|
Faktúra Šrobár učebnice
|
28,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/304
|
Faktúra Šrobár učebnice
|
357,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/302
|
Faktúra Šrobár učebnice
|
238,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/299
|
Faktúra Šrobár učebnice
|
158,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/301
|
Faktúra Šrobár učebnice
|
96,75 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/298
|
Faktúra Šrobár učebnice
|
197,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/307
|
Faktúra Koprda podlaha
|
599,39 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Jaroslav Koprda JK DREVAX |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/300
|
Faktúra Šrobár učebnice
|
85,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/289
|
Faktúra GORILA učebnice
|
39,37 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
GORILA.SK |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/290
|
Fakrúra Preškoly učebnice
|
103,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
PreSkoly.sk s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/291
|
Faktúra RAABE učebnice
|
170,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
RAABE |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/292
|
Faktúra NOMILAND koberec
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/293
|
Faktúra Šrobár učebnice
|
17,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/306
|
Faktúra Šrobár učebnice
|
178,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/303
|
Faktúra Šrobár učebnice
|
75,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/35
|
Dodatok k zmluve o zabezpečení úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
720,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/297
|
Faktúra Šrobár učebnice
|
85,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/296
|
Faktúra Šrobár učebnice
|
27,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/295
|
Faktúra Šrobár učebnice
|
62,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/294
|
Faktúra Šrobár učebnice
|
17,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/308
|
Faktúra Derzsi PVD Výroba a tlač stravných noriem
|
69,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Derzsi - PVD |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
NT 49
|
Objednávka tovaru balíčky pre zamestnancov 47 ks
|
1 705,75 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Chránené dielne , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/34
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
|
519,45 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/33
|
Darovacia zmluva Nadácia Matador
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024 Zmluva
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.2
|
660,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Michal Kajanovič |
Michal Kajanovič |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby vody november
|
21,69 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby plynu október
|
342,66 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby vody október
|
21,69 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby plynu november
|
342,66 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZS november
|
Zálohová faktúra november ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Faktúry november ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
November
|
Odberateľské faktúry november
|
|
s DPH |
|
|
1.11.2024-30.11.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024 SJ
|
Faktúry SJ 11/2024
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024 ZS
|
Faktúry ZS 11/2024
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024 ZS
|
Objednávka tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2024-30.11.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Objednávka tovaru a služieb október ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 46
|
Objednávka tovaru maniatúry a krabičkácj - 26 ks
|
529,25 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
ADDY Slovakia s.r.o., Brezno |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 47
|
Objednávka tovaru novoročenky 40 ks
|
110,04 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
PAMAS Trenčín |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 48
|
Objednávka tovaru Taburet obdĺžnik 120 - 1 ks , taburet obdĺžnik 160 -1 ks , veľký taburet hruh 100 -1 ks, set taburetiek trio - 5 ks, dvojkreslo bombaj - 1 ks, taburet kruh 40 - 1ks
|
2 498,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
MUSLA s.r.o., Veľké Dvorany |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 45
|
Objednávka tovaru tlačivá list Bianco 500 ks a evidencia školských úrazov 2 ks
|
303,79 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 43
|
Objednávka tovaru HDMI kábel Black 10 m- 2 ks
|
15,39 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
ALZA SK, Bratislava |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 44
|
Objednávka tovaru dekoračná sieť 1 x 5 m , 10 cm oko, 2mm biela - 2 ks
|
42,43 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Firma Košík siete s.r.o-. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024 SJ
|
Faktúry SJ 10/2024
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024 ZS
|
Objednávky tovaru a služieb ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2024 - 31.10.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF október
|
Zálohová faktúra október ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Objednávky tovaru a služieb október 2024
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2024- 31.10.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Faktúry ZS 10/2024
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/28
|
Zmluva o nebytových priestorov č. 3
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Bc.Zuzana Hamarová |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
Objednávka tovaru a služieb september ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa III.Q 2024
|
Súhrnná správa
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/26
|
Dodatok č. 006 k Zmluvám o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 42
|
Objednávka tovaru dekoračná sieť 1 x 5 m , 10 cm oko, 2mm biela - 2 ks
|
42,43 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
Firma Košík siete s.r.o-. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 41
|
Objednávka tovaru papierová rolka Maxi 300 m - 12 ks
|
63,36 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
KAMIKO HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/37
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.1
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
HUHN PressTech , spol. s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/27
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 4
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Fan Klub KLIK KLAK |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/29
|
Dodatok č. 32023 K Zmluve o zabezpečení agendy zamestnancov školstva
|
5 736,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/25
|
Dodatok č.3/2023 K zmluve o zabezpečení agendy zamestnancov školstva
|
5 736,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/31
|
Zmluva o výkone činnosti športového odborník- trénera v rámci projektu Dajme spolu gól 2024/25
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Slovenskžý futbalový zväz |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/30
|
Zmluva o výkone činnosti športového odborník- trénera v rámci projektu Dajme spolu gól 20224/205
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Slovenskžý futbalový zväz |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/32
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 5
|
570,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby vody september
|
21,69 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby plynu september
|
342,66 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/287
|
Faktúra Mypinbuttons šerpy a odznaky
|
70,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Mypinbuttons s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/288
|
Faktúra Aitec učebnice I.stupeň
|
141,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
september
|
Odberateľské faktúry september
|
|
s DPH |
|
|
1.9.2024- 30.9.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
09/2024 ZS
|
Faktúry ZS 09/2024
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
09/2024 SJ
|
Faktúry SJ 09/2024
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF september
|
Zálohová faktúra september ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Potravinová faktúra august SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Objednávka tovaru august ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/286
|
Faktúra AITEC licencie 4 ročník
|
47,88 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/281
|
Faktúra AITEC učebnice 4 ročník
|
876,04 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/282
|
Faktúra B2B korková tabuľa
|
79,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
B2B PRTNER S.R.O. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.09.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/280
|
Faktúra Zlejší UNIBYT nábytok do SJ
|
2 571,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Stanislav Zlejší UNIBYT |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/285
|
Faktúra AITEC učebnice 2 ročník
|
580,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.06.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/283
|
Faktúra AITEC učebnice 3 ročník
|
633,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/284
|
Faktúra AITEC licencie pre 1 ročník
|
31,92 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 40
|
Objednávka tovaru nástenka ROCATA 180 x120 korková
|
274,84 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
ALZA SK, Bratislava |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/273
|
Faktúra Peter Bogyo ucebné pomôcky
|
569,63 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/278
|
Faktúra VIS výdajný terminál
|
1 513,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/277
|
Faktúra Nomiland koberec
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/276
|
Faktúra Peter Olah tepovanie kobercov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Peter Olah hlbkove tepovanie |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/275
|
Faktúra Čurgali murárske práce
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Čurgali Štefan |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/274
|
Faktúra Bruntelesove dobroty cukríky
|
24,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Brunbtelesove dobroty Mgr. Lenka Reháková Gajdúšková |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 35
|
Objednávka korková tabuľa 1800 x 1200 mm
|
79,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
B2B Partner |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 39
|
Objednávka tovaru kancelárske kreslo HOMEPRO krémové - 1ks
|
121,89 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
ALZA SK, Bratislava |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/24
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_864
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/271
|
Faktúra Nomiland učebné pomôcky predškoláci
|
1 768,60 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/272
|
Faktúra VIS vzdialený servis počítača
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 32
|
Objednávka tovaru učebné pomôcky predškolákov
|
1 768,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/268
|
Faktúra Peter Nagy PENA STAV maľovanie triedy
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
Faktúra Peter Nagy PENA -STAV |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/270
|
Faktúra Andrej Mikla kontrola a servis klimatizácie
|
763,99 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
AM KLIMA Lúčnica nad Žitavou |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/269
|
Faktúra Mikla klimatizácia MS
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
AM KLIMA Lúčnica nad Žitavou |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/267
|
Faktúra ZSE spotreba elektrickej energie 7 /2024
|
526,79 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/266
|
FaktúraO2 telefon júl 2024
|
127,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/265
|
Faktúra EVO TECH čistiace prostriedky
|
367,32 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/264
|
Faktúra BitComp tonerová náplň
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/257
|
Faktúra IDEMES GDPR 82024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/256
|
Faktúra Virtuálna knižnica 7/2024
|
25,66 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/260
|
Faktúra Revis Servis prenájom kopírovacích strojov
|
128,08 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/258
|
Faktúra TCOM telefon 72024
|
31,88 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/259
|
Faktúra ZUS spracovanie miezd 72024
|
480,70 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/263
|
Faktúra SPP ZS 8/2024
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/262
|
Faktúra SPP spotreby plynu byt 8/2024
|
5,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/261
|
Faktúra BITCOMP Optika NUO 8/2024
|
13,24 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 34
|
Objednávka tovaru Práčka so sušičkou WHIRLPOOL FFWDD - 1KS
|
525,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
ALZA SK, Bratislava |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/23
|
Zmluva o zabezpečení stravy Veselá veda Slovensko o.z.
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Veselá veda Slovensko o.z. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/22
|
Zmluva o poskytovaní stravy Detské opatrovateľské centrum SILSALALA
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
SIMSALALA s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby plynu august
|
342,66 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby vody august
|
21,69 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Potravinová faktúra júl SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31072024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
Objednávka tovaru júl ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/255
|
Faktúra HARGOTECH plotové panely
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
HARGOTECH s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/254
|
Faktúra Verlag Dashofer ROPO a obcí na rok 2024
|
103,18 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Verlag Dashofer , vydavateľstvo , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/251
|
Faktúra Alojz Pánik STAVEX dvere
|
141,22 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
Alojz Pánik STAVEX |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/252
|
Faktúra Kníhkupectvo Alter Ego - nápovedné obrázky k šlabikáru
|
19,78 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
Kníhkupectvo Alter Ego s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/253
|
Faktúra NOVID revízia kotlov
|
528,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
NOVID spol. s r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/250
|
Faktúra Kozolka materiál na údržbu
|
355,96 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/249
|
FaktúraO2 telefón 62024
|
127,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/248
|
Faktúra ZSE elektrická energia 62024
|
1 805,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/247
|
Faktúra EKOVIS vyčistenie tukov SJ
|
276,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
EKO VIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/246
|
Faktúra Strom života doprava
|
14,21 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Strom života , o.z. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/243
|
Faktúra SJ strava jun 20241 SF
|
233,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/245
|
Faktúra Strava zamestnanci jun
|
1 050,30 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/244
|
Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu jún
|
52,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/241
|
Faktúra ZUS spracovanie miezd jún 2024
|
480,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/238
|
Faktúra Colombo kancelársky tovar
|
137,26 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/239
|
Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopírovacích strojov
|
202,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/240
|
Faktúra Slovak Telecom telefón 62024
|
31,88 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/235
|
Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce
|
695,18 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/242
|
Faktúra IDEMES GDPR júl 2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/237
|
Faktúra Elis prenájom rohoží jún 2024
|
41,98 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 31
|
Objednávka tovaru Nápovedové obrázky k šlabikáru - 1 ks
|
19,78 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego s.r.o., Kežmarok |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/236
|
Faktúra BitComp kancelársky tovar
|
160,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 38
|
Objednávka tovaru sedacia súprava Soffy oranžová - 1ks
|
298,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
B2B Partner |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 33
|
Objednávka tovaru Koberec Twister 1,5 x 2 m žltý - 1 ks
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/234
|
Faktúra Komensky virtuálna knižnica jún 2024
|
25,66 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby vody júl
|
21,69 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/233
|
Faktúra SPP spotreba plynu ZS 7/2024
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/232
|
Faktúra SPP spotreba plynu byt 72024
|
5,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/231
|
Faktúra Bitcomp Optika NUO 7/2024
|
13,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/230
|
Faktúra Strom života členský príspevok
|
89,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Strom života , o.z. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Jún
|
Odberateľské faktúry jún
|
|
s DPH |
|
|
1.7.2024-31.7.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/229
|
Faktúra Indícia školenie Hejného matematika
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Indícia , n.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby plynu júl
|
342,66 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/228
|
Faktúra Šrobák Littera učebnice 1 ročník
|
401,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF júl
|
Zálohová faktúra júl ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/227
|
Faktúra Nomiland učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/226
|
Faktúra Ing. Šlachta soľ do umývačky riadu
|
12,10 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Ing. Vladimír Šlachta KAMEA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/225
|
Faktúra ALZA SK učebné pomôcky SKD
|
182,16 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
ALZA , SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa II.Q 2024
|
Súhrnná správa
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 30
|
Objednávka tovaru Stojanové počítadlo - 2 ks
|
346,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/222
|
Faktúra LPP tričká
|
26,42 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
LPP Slovakia s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/223
|
Faktura ASC čipy na dochádzku
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/224
|
Faktúra MM Gastro Termoska cateringova
|
62,74 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
RM Gastro Group Sp z.o.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 29
|
Objednávka tovaru na výučbu cudzieho jazyka, zápisníky
|
182,16 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
ALZA SK, Bratislava |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 28
|
Objednávka tovaru termoska cateringová - 12 l - 1 ks
|
62,74 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
MM GASTRO GROUP Sp |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/221
|
Faktúra VIS SLOVENSKO strava 5 zaškolenie, servis, inštalácia
|
960,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 36
|
Licencie offline matematika pre prvákov 1 ks , licencia offlime prvouka pre prvákov - 1 ks
|
31,92 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 37
|
Licencie offline matematika pre 4 ročník 1 ks , licencia offlime prírodoveda 4 ročník - 1 ks , vlastiveda 4 ročník 1 ks
|
47,88 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/21
|
Zmluva Dohoda o spolupráci - zriadenie E -shopu
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/220
|
Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu máj 2024
|
66,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/219
|
Faktúra ROIN mop do MS
|
186,19 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
ROIN s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 27
|
Objednávka tovaru tričká na športovú súťaž 13 ks
|
26,42 |
s DPH |
|
|
15.06.2024 |
|
|
|
LPP SLovakia sr.o., Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/218
|
Faktúra O2 telefon 52024
|
127,01 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/217
|
Faktúra AITEC pracovné zošity SKD
|
121,77 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/20
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
588,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/216
|
Faktúra SF strava zamestnancov máj 2024
|
246,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/211
|
Faktúra Ján Luley čistiace prostriedky SJ máj 2024
|
265,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/212
|
Faktúra ZUS spracovanie miezd máj 2024
|
480,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/213
|
Faktúra Fantázia ubytovanie a strava Škola v prírode
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Fantázia dp. s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/214
|
Faktúra ZSE energia máj 2024
|
2 022,24 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/215
|
Faktúra SJ strava zamestnancov máj 2024
|
1 107,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/208
|
Faktúra BITCOMP tonerová náplň
|
85,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby vody jún
|
21,69 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/206
|
Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopírky a odpočet kópií
|
219,66 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby plynu jún
|
342,66 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/209
|
Faktúra VIS doplatok do balíčka strava Standard
|
168,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/210
|
Faktúra IDEMES GDPR 62024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/205
|
Faktúra EM SCHOP vysávač MIELE
|
339,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
EM -SHOP s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/207
|
Faktúra Maláriková PO a BOZP marec - máj 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 26
|
Objednávka tovaru upratovací mop Vileda ultraSpeed s vedrom - 1ks
|
186,19 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
ROIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/202
|
Faktúra EVO TECH vybavenie SJ
|
186,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/203
|
Faktúra ELIS prenájom rohoží 52024
|
53,69 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/204
|
Faktúra SLovak Telecom telefon 52024
|
32,39 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 25
|
Objednávka tovaru vysávač Miele Duoflex HX1 modrá - 1 ks
|
339,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
EM- Shop s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/194
|
Faktúra BitComp optika NUO 6/2024
|
13,24 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/195
|
Faktura SPP spotreba plynu byt 6/2024
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/193
|
Faktúra Mikra OOPP upratovačky
|
305,77 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/196
|
Faktúra spotreba plynu škola 6/2024
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/192
|
Faktúra Mikra OOPP školník
|
149,95 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/197
|
Faktúra Nomiland učebné pomôcky
|
146,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/199
|
Faktúra ZSV vodné stočné nedoplatok 2023/2024
|
1 235,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/200
|
Faktúra Colombo kancelársky tovar
|
37,39 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/201
|
Faktúra Komensky virtuálna knižnica 52024
|
25,66 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Potravinová faktúra jún SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF jún
|
Zálohová faktúra jún ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Objednávky tovaru jún 2024
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/190
|
Faktúra Kanal Servis čistenie kanalizácie
|
190,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/188
|
Faktúra UP stravné lístky MS a SJ
|
746,34 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
UP Dejeuner , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/189
|
Faktúra Miroslav Kulich spoločenská hra
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Miroslav Kulich |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/191
|
Faktúra Legacy Invest spoločenská hra
|
20,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Legacy Invest s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 24
|
Objednávka spoločenská hra Čo nepovieš
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Miroslav Kulich , Žilina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/187
|
Faktura VIDAL XL paraván
|
80,14 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
VIDA XL EUROPE B.V. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/186
|
Faktúra Legacy Invest spoločenská hra
|
20,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Legacy Invest s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 23
|
Objednávka stravné karty 123 ks
|
738,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024/4
|
Objednávka tovaru a služieb apríl 2024
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/183
|
Faktúra NKS vývoz odpadu apríl
|
39,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/185
|
Faktúra SJ príspevok zo SF na stravu apríl 2024
|
271,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024/3
|
Objednávka tovaru a služieb marec 2024
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024/2
|
Objednávka tovaru a služieb február 2024
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/182
|
Faktúra O2 telefón apríl 2024
|
127,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 22
|
Objednávka tovaru Veselo je v školskom klube 1 - 16 ks , Veselo je v školskom klube 2- 25 ks
|
121,77 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o., |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/184
|
Faktúra SJ strava zamestnancov apríl 2024
|
1 220,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/179
|
Faktúra Cairos výmena TÚV ohrievača
|
890,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Cairos s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/18
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/181
|
Faktúra ZSE Energie 4/2024
|
2 139,24 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/180
|
Faktúra TCom telefon 42024
|
31,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/178
|
Faktúra Revis servis prenájom kopíriek
|
215,66 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/164
|
Faktúra MIRKOM PLUS čistiace a jednorázový riad
|
35,16 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/172
|
Faktúra BitComp Optika NUO 5/2024
|
13,24 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/166
|
Faktúra Kramár čistiace prostriedky
|
75,24 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/171
|
Faktúra SPP spotreba plynu 5/2024
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/170
|
Faktúra SPP spotreba plynu 5/2024
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/169
|
Faktúra Ing. Kročka servis počítača
|
25,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/174
|
Faktúra Komensky virtuálna knižnica 4/2024
|
25,66 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/173
|
Faktúra DOK okenné siete
|
324,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
D.O.K servis |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/167
|
Faktúra Miloš Kozolka materiál na údržbu
|
456,27 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/168
|
Faktúra ZUŠ spracovanie miezd 4/2024
|
480,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/165
|
Faktúra ELIS prenájom rohoží
|
41,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/175
|
Faktura IDemes NR GDPR 52024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/163
|
Faktúra Luley čistiace prostriedky SJ
|
160,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/176
|
Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalácia
|
219,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/177
|
Faktúra Nagy maľovanie
|
550,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Faktúra Peter Nagy PENA -STAV |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby vody máj
|
21,69 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby plynu máj
|
342,66 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 21
|
Objednávka tovaru Twister spoločenská hra - 2 ks
|
20,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Legacy invest s.r.o., Ostrava |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
Potravinová faktúra máj SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024 Objdnávka
|
Objednávky tovaru máj 2024
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024 Potravinová faktúra
|
Potravinová faktúra apríl
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF máj
|
Zálohová faktúra máj ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Dobropis máj ZS
|
Dobropis máj ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/155
|
Faktúra EVO TECH oprava elektrického kotla
|
627,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/154
|
Faktúra Colomco kancelársky tovar SKD
|
47,09 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/156
|
Faktúra Eliška Zlejšiová EBEN nábytok
|
442,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Eliška Zlejšiová EBEN |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/152
|
Faktúra PaedDr. Horváthová doučovanie žiakov UK
|
600,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
PaedDr. Judita Horváthová |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/153
|
Faktúra Colombo kancelársky tovar SJ
|
30,26 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/157
|
Faktúra BERCON kreslá
|
470,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
BERCON s.r.o. |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/158
|
Faktúra ZSE doplatok energie 3/2024
|
106,96 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/162
|
Faktúra DIMEX nálepky na schody
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
DIMEX - SLOVENSKO , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/159
|
Faktúra D.O.K servis vertikálne žalúzie
|
524,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
D.O.D. servis s.r.o. |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/161
|
Faktúra EVO TECH oprava konvektomatu
|
239,76 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/160
|
Faktúra Kanal Servis oprava kanalizačného potrubia
|
295,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 20
|
Objednávka služieb výmena ohrievača TÚV , prípoj na nové umývadlo v ŠJ
|
890,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Cairos s.r.o., Nitra |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/145
|
Faktúra ZSE Energie 32024
|
1 818,62 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 16
|
Objednávka seminára Pracovný čas a prekážky v práci zamestnancov školstva
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
JUDr. Bedlovičová Danica |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/146
|
Faktúra JUDr. Bedlovičová školenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
JUDr. Bedlovičová |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/147
|
Faktúra UNIKOR učebné pomôcky predškoláci
|
490,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/148
|
Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu 3/2024
|
39,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/149
|
Faktúra SJ stravovanie zamestnancov 32024
|
882,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/150
|
Faktúra SJ stravovanie príspevok SF 32024
|
196,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/151
|
Faktúra O2 telefon 32024
|
127,15 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/143
|
Faktúra Bako materiál na opravu a údržbu
|
207,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Pavel Bako PESERVIS |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/144
|
Faktúra ZUS spracovanie miezd 32024
|
480,70 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/138
|
Faktúra IDEMES GDPR 4/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 18
|
Objednávka tovaru nálepky na schody Násobilka2 -2 ks, násobilka 6- 10 ks , slovenčina hlásky 8 ks, cudzie výrazy 10 ks ,angličtina 10 ks
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
DIMEX SLOVENSKO s.r.o.Martin |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/137
|
Faktúra Komensky Virtuálna knižnica 32024
|
25,66 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/139
|
Faktúra Peter Bogyo kancelársky tovar
|
438,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/141
|
Faktúra DOK oprava žalúzií MŠ
|
370,44 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
D.O.K servis |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/140
|
Faktúra Kapela Dora kultúrne vystúpenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Kapela DORA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/142
|
Faktúra Slovak Telecom telefón 3/2024
|
32,10 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/136
|
Faktúra BitComp Optika Nuo 4/2024
|
13,24 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/135
|
Faktúra SKL nákup športových potrieb
|
111,95 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
SKL s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/134
|
Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopíriek
|
191,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby vody apríl
|
21,69 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby plynu apríl
|
342,66 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 19
|
Objednávka tovaru panelový paraván hnedý 240x170x4 látkový
|
80,14 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
VIDA XL Europe |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/129
|
Faktúra ALZA USB disky
|
231,37 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
ALZA , SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/128
|
Faktúra ALZA SK - SDD Disky
|
142,49 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
ALZA , SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 17
|
Objednávka nábytku Skriňa vešiak Asistent 2006 - 1 ks, skriňa dole dvierka Asistent 2002- 2 ks, sokel ku ksrinkám Asistent 2031- 3 ks
|
442,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Zlejšiová Eben, Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/133
|
Faktúra Michalinová Zuzana odznaky
|
79,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
MgA.Zuzana Michalinová |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/132
|
Faktúra SPP 4/2024
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/131
|
Faktúra SPP byt 4/2024
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/130
|
Faktúra ELIS prenájom rohoží
|
41,98 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024 Potravinová faktúra
|
Potravinová faktúra marec
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa I.Q 2024
|
Súhrnná správa
|
|
bez DPH |
|
|
29.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/125
|
Faktúra BENU SK 77
|
28,90 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
BENU SK 77 s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/123
|
Faktúra Poradca podnikateľa ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/124
|
Faktúra Ján Luley čistiace prostriedky SJ
|
415,13 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/126
|
Faktúra Lean Commerce s.r.o. - držiaky na mydlá
|
39,85 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/127
|
Faktúra Nomiland učebné pomôcky predškoláci
|
1 278,79 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/122
|
Faktúra Slavomír Binčík perá
|
103,68 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Slavomír Binčík JUNIOR |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/121
|
Faktúra IMI TRADE učebné pomôcky prváci
|
412,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
IMI TRADE s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/120
|
Faktúra TFA Slovakia - teplomer SJ
|
204,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
TFA Slovakia |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/119
|
Faktúra Alfa Pureo čistiace
|
118,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Alfa Pureo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/118
|
Faktúra príspevok na stravu zamestnancov zo SF 2/2024
|
248,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/117
|
Faktúra SJ strava zamestnancov február 2024
|
1 117,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 14
|
Objednávka tovaru odznaky pre prvákov - v tvare školskej tašky 25 ks dievčatá a 25 ks pre chlapcov
|
79,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
MgA. Zuzana Michalinová |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/114
|
Faktúra Faktúra Beáta Mészárosová Thiam
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Faktúra Beáta Mészárosová Thiam |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/113
|
Faktúra Beáta Mészárosová Thiam
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Faktúra Beáta Mészárosová Thiam |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/112
|
Faktúra SPP spotreba plynu byt 3/2024
|
5,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/115
|
Faktúra František Straka revízia komínov
|
73,55 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Frrantišek Straka STRAKA KOMIARSTVO |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/116
|
Faktúra Cairos oprava vodovodného potrubia
|
214,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Cairos s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 15
|
Objednávka učebné pomôcky pre predškolákov hracia konzola -1 ks, ročné obdobia -1 ks, kde žijú zvieratká - 1 ks , hľadanie tvarov -1 ks
|
490,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/111
|
Faktúra
|
453,95 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/110
|
Faktúra AM Klima klimatizácia
|
1 282,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
AM KLIMA Lúčnica nad Žitavou |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/109
|
Faktúra Mikla klimatizácia
|
1 282,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
AM KLIMA Lúčnica nad Žitavou |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/108
|
Faktúra IDEA nábytok knižnica
|
68,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
IDEA Nábytok, Nitra |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 13
|
Objednávka za projekt Eko na to v školách pre prvý stupeň
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2024 |
|
|
|
Beáta Meszárosová Thlam |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 12
|
Objednávka za projekt Eko na to v školách
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2024 |
|
|
|
Beáta Meszárosová Thlam |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/19
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
320,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Veselá veda Slovensko o.z. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/99
|
Faktúra JUKOMONT plastove dvere
|
1 698,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
JUKOMONT s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/105
|
Faktúra MIRA OFFICE učebné pomôcky HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/104
|
Faktúra O2 telefon 22024
|
127,15 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/103
|
Faktúra DOK servis a montáž zariadení SJ
|
334,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
D.O.K servis |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/102
|
Faktúra Komensky virtuálna knižnica
|
25,66 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/101
|
Faktúra KOmensky virtuálna knižnica
|
25,66 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/100
|
Faktúra JUKOMONT dvere
|
1 698,96 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
JUKOMONT s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/106
|
Faktúra NKS vývoz odpadu 2/2024
|
52,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/93
|
Faktúra ZSE 2/2024
|
2 435,63 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/98
|
Faktúra NOMILAND Učebné pomôcky
|
1 461,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/87
|
Faktura IDEMES GDPR 3/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/97
|
Faktúra Ing. Šlacha KAMEA sol a ocot na umývanie
|
17,17 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Ing. Vladimír Šlachta KAMEA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/81
|
Faktúra Elis prenájom rohoží
|
41,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/82
|
Faktúra ZUS spracovanie miezd
|
480,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/83
|
Faktúra Slovak Telecom telefón 22024
|
31,88 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/84
|
Faktúra Bitcomp Optoka NUO 3/2024
|
13,24 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/85
|
Faktúra KANAL SERVIS oprava kanalizacie
|
288,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/86
|
Faktúra Ing. Peter Kročka servis počítača
|
204,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/88
|
Faktúra EVOTECH oprava zariadení SJ
|
616,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/96
|
Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopíriek
|
237,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/90
|
Faktúra COLOMBO kancelársky materiál
|
120,82 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/91
|
Faktúra SPP plyn 3/2024
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/92
|
Faktúra Maláriková PO a BOZP
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/94
|
Faktúra Drgoňa elektroinštalačné práce
|
736,28 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/95
|
Faktúra DIDACTIVE učebné pomôcky
|
151,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
DIDACTIVE s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/89
|
Faktúra Bitcomp monitor
|
165,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/63
|
Faktúra Faktúra Smart Books licencia Škola Štandard
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Smart Books, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/62
|
Faktura O2 telefón 1/2024
|
127,12 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/61
|
Faktúra Smart Books licencia Škola Štandard
|
1 463,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Smart Books, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/60
|
Faktúra EVO TECH oprava zariadení SJ
|
492,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/56
|
Faktúra BtiComp optika NUO 2/2024
|
13,24 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/59
|
Faktúra ZSE Energia spotreba 1/2024
|
2 603,82 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/58
|
Faktúra Slovak Telecom telefón 1/2024
|
31,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/57
|
Faktúra IDemes GDPR 2/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/65
|
Faktúra NKS vývoz odpadu
|
52,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/55
|
Faktúra BitComp tonerové náplne
|
322,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/54
|
Faktúra SPP spotreba plynu ZS 2/2024
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/53
|
Faktúra SPP plyn 2/2024
|
5,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/64
|
Faktúra UP stravné lístky
|
746,34 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
UP Dejeuner , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/68
|
Faktúra Origin SOlution Microsoft Plus
|
24,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Origin Solution s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/66
|
Faktúra RM Gastro vybavenie SJ
|
453,95 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/67
|
Faktúra Komensky Virtuálna knižnica január 2024
|
25,66 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/69
|
Faktúra HANKO samolepky na podlahy
|
465,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
HANKO s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/70
|
Faktúra B2B Partner sedačka
|
534,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/71
|
Faktúra Pečiatky Vizitky s.r..o.
|
32,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Pečiatky Vizitky s.r..o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/72
|
Faktúra MAPA Slovakia Trade s.r.o.
|
150,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/74
|
Faktúra Ing. Šlachta KAMEA sol do umývačky
|
12,69 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Ing. Vladimír Šlachta KAMEA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/75
|
Faktúra Jedáleň strava ZS 12024
|
1 098,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/76
|
Faktúra IKAR učebnice
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
IKAR a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/77
|
Faktúra ZUS spracovanie miezd a smernic
|
337,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/78
|
Faktúra ZUS spracovanie miezd
|
480,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/79
|
Faktúra Športujeme penové kocky
|
78,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Športujeme sr.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/80
|
Faktúra Datard rádio
|
55,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
ELEKTROSPED a.s |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/73
|
Faktúra Slavomír Binčík JUNIOR
|
82,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Slavomír Binčík JUNIOR |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby plynu marec
|
342,66 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby vody marec
|
21,69 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/51
|
Faktúra B2B Partner Vybavenie SJ
|
430,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
B2B PRTNER S.R.O. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/52
|
Faktúra Ing . Vladimír Šlachta prostriedky do umývačky riadu
|
12,69 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Ing. Vladimír Šlachta KAMEA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/50
|
Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopírovacích strojov
|
227,86 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/49
|
Faktúra Elis Textile CARE prenájom rohoží
|
41,98 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/48
|
Faktúra KANAL SERVIS oprava kanalizačného potrubia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/47
|
Faktúra Ján Belančík tonerové náplne
|
38,88 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Ján Belančík |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/46
|
Faktúra EVO TECH vybavenie sj
|
180,24 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/45
|
Faktúra JUDr. Bedlovičová školenie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
JUDr. Bedlovičová |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
marec
|
Odberateľské faktúry marec
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2024-31.3.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024/40
|
Faktúra Ing. Miroslav Osička čierna protišmyková guma
|
18,48 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Osička |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Dobropis marec ZS
|
Dobropis marec ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF marec
|
Zálohová faktúra marec ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/38
|
Faktúra Bitcomp server
|
610,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/39
|
Faktúra Alfa Pureo - čistiace prostriedky
|
552,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Alfa Pureo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/41
|
Faktúra EVO TECH
|
122,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/43
|
Faktúra Colombo kancelársky tovar
|
80,51 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
14.02.0024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/44
|
Faktúra Drgoňa osvetlenie
|
1 217,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/42
|
Faktúra Colombo kancelársky papier
|
57,42 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/27
|
Faktúra ZO RVC Nitra - členské na školenia za rok 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/32
|
Faktúra Ján Luley FEMIRA čistiace prostriedky SJ
|
350,39 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/31
|
Faktúra SPP nedoplatok za rok 2023
|
1,02 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/30
|
Faktúra IDemes NR - GDPR 1/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/29
|
Faktúra NKS vývoz odpadu SJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/28
|
Faktúra Cairos oprava potrubia SJ
|
6 930,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Cairos s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/24
|
Faktúra ZSE Energia 12/2023
|
3 089,46 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/25
|
Faktúra VIS licenčná zmluva na program SJ
|
417,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/23
|
Faktúra VIS servis počítača ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/22
|
Faktúra Komensky s.r.o.- Virtuálna knižnica 12/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/21
|
Faktúra Bitcomp Služba Optika NUO január 2024
|
13,24 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
01.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024 Potravinová faktúra
|
Potravinová faktúra február
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/34
|
Faktúra SPP spotreba plynu január ZS
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/33
|
Faktúra SPP plyn spotreba január byt
|
5,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/26
|
Faktúra D.O.K. žalúzie a sitká na okná
|
301,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/35
|
Faktúra EVO TECH vybavenie SJ čistiace prostriedky
|
631,32 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/37
|
Faktúra BITCOMP počítač
|
1 193,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/36
|
Faktúra EKO VIS vyčistenie odlučovača tukov SJ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
EKO VIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/17
|
Darovacia zmluva OZ HARMONS Vráble
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 9
|
Objednávka tovaru Sedacia súprava Softy avokádová - 1 ks
|
534,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
B2B Partner |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 4
|
Objednávka tovaru Motivačná a hodnotiaca pečiatka - 1 ks
|
28,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Pečiatky - Vizitky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 3
|
Objednávka tovaru Microsoft Office 2021 Plus - 1 ks
|
24,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Gigasoft |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 10
|
Objednávka tovaru Plagát na tabuľu Riadky s pomocnými linkami - 13 ks a EURA veľká magnetická tabuľa - 100 ks
|
151,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
DIDACTIVE .SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 5
|
Objednávka tovaru USB flasdisk ADATA čierny 1 ks a Rádiomagnetofón Hyundai - 1 ks
|
55,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Elektrosped a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
INT6
|
Objednávka tovaru veľké penové kocky s bodkami - 3 ks
|
78,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Deivo.sk |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 7
|
Objednávka tovaru Popisovateľná magnetická tabuľa 1 ks
|
150,70 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 8
|
Objednávka tovaru Školská tabuľa Centropen A4 - 32 ks
|
82,88 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 11
|
Objednávka tovaru učebné pomôcky podľa výberu pre I. stupeň
|
1 461,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby plynu február
|
342,66 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby plynu január
|
342,66 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby vody január
|
21,69 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024 OF
|
Prefakturácia spotreby vody február
|
21,69 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
INT 2
|
Objednávka tovaru - podlahová guma čierna 1 ks
|
81,85 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
FLOMAT.sk |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/15
|
Zmluva č. 6/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa Smart Books
|
Súhrnná správa
|
1 666.66 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/10
|
Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva číslo OP-24-098
|
3 463,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Smart Books, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
INT1
|
Objednávka stravné lístky 123 ks
|
738,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF februar
|
Zálohová faktúra február ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Február
|
Odberateľské faktúry február
|
|
s DPH |
|
|
1.2.2024- 28.2.2024 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024 Potravinová faktúra
|
Potravinová faktúra január
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Objednávka tovaru a služieb január ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/295
|
Faktúra Verlag Dashoofer online smernice
|
181,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Verlag Dashofer , vydavateľstvo , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/304
|
Faktúra Bpgyo MRAVČEK kancelársky tovar
|
797,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/294
|
Faktúra VIS servis programu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/296
|
Faktúra Tatiana Balko - inventár na školskú akciu
|
142,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Tatiana Balko ATELIÉR |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/297
|
Faktúra Wolters Kluwer Casopis ROPO a OBCI
|
115,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/298
|
Faktúra KANAL SERVIS oprava kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/299
|
Faktúra KANAL SERVIS oprava kanalizácie
|
288,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/300
|
Faktúra KOZOLKA náradie a materiál na opravu
|
220,16 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/302
|
Faktúra NOVID oprava kanalizácie
|
1 208,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
NOVID spol. s r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/303
|
Faktúra REVIS SERVIS kancelársky tovar
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/301
|
Faktúra Horváthová servis a revízia kotla
|
153,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Gabriela Horváthová G G Servis |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/305
|
Faktúra Luley FEMIRA čistiace prostriedky
|
2 193,71 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/307
|
Faktúra ZUS mzdy 12/2023
|
480,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/308
|
Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopíriek
|
188,23 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/309
|
Faktúra Gastro servis oprava kotla
|
186,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Gastro servis Štastný |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/310
|
Faktúra NOVID materiál na opravu a údržbu
|
313,01 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
NOVID spol. s r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/311
|
Faktúra KANAL SERVIS oprava kanalizácie
|
261,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/312
|
Faktúra O2 telefón 12/2023
|
127,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/313
|
Faktúra SJ strava zamestnancov 12/2023
|
721,05 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/306
|
Faktúra EVO TECH materiál do SJ vybavenie
|
3 656,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/314
|
Faktúra ELIS prenájom rohoží
|
28,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/6
|
Faktúra KANAL SERVIS oprava potrubia
|
288,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/9
|
Faktúra Gabriela Horváthová servis kotla
|
153,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Gabriela Horváthová G G Servis |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/8
|
Faktúra Kanal Servis oprava potrubia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/7
|
Faktúra Kozolka materiál na opravu a údržbu
|
220,16 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/3
|
Faktúra Tatiana Balko ATELIÉR prenájom inventára na školskú akciu
|
142,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Tatiana Balko ATELIÉR |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/107
|
Faktúra Kanal Servis oprava potrubia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/4
|
Faktúra Wolters Kluwer časopis ROBO a OBCI na rok 2024
|
115,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/2
|
Faktúra Verlag Dashofer Smernice na rok 2024
|
181,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Verlag Dashofer , vydavateľstvo , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/11
|
REVIS SERVIS kancelársky materiál
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/10
|
Faktúra NOVID oprava potrubia
|
1 208,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
NOVID spol. s r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/20
|
Faktúra Kanal Servis oprava potrubia
|
261,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/12
|
Faktúra Luley cistiace prostriedky
|
2 193,71 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/13
|
Faktúra EVO TECH vybavenie strojov a prístrojov SJ
|
3 656,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/14
|
Faktúra ZUS Spracovanie miezd 12/2023
|
480,70 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/15
|
Faktúra Bogyo kancelársky tovar
|
797,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/16
|
Faktúra Gastro Servis oprava varného kotla
|
186,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Gastro servis Štastný |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/17
|
Faktúra NOVID materiál na opravu a údržbu
|
313,01 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
NOVID spol. s r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/18
|
Faktúra REVIS servis prenájom kopíriek
|
188,23 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/19
|
Faktúra O2 telefón 122023
|
127,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/1
|
Faktúra VIS servis počítača program SJ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
11.01.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa Cairos
|
Súhrnná správa
|
5 775.00 |
bez DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/8
|
Rámcová kúpna zmluva 7
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/3
|
Rámcová kúpna zmluva 2
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/7
|
Rámcová kúpna zmluva 6
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
NOVID spol. s r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/2
|
Rámcová kúpna zmluva 1
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/4
|
Rámcová kúpna zmluva 3
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/5
|
Rámcová kúpna zmluva 4
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/6
|
Rámcová kúpna zmluva 5
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Pavel Bako PESERVIS |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/16
|
Rámcová zmluva na dodanie tovaru Ing. Šlachta
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
Ing. Vladimír Šlachta KAMEA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/13
|
Zmluva Mikrom Plus s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/9
|
Zmluva o odbere zložiek komunálneho odpadu zo zariadení spoločného stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/11
|
Zmluva Ján Machovič
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
JánMachovič EDEN |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Dobropis január ZS
|
Dobropis január ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa SPP
|
Súhrnná správa
|
18 260.00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/12
|
Zmluva ATC- JR s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
|
|
|
ATC - JR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q 19/2023
|
Súhrnná správa
|
|
bez DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Suhrnna správa IV.Q 2023
|
Súhrnná správa
|
|
bez DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Faktúra potraviny december 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2024/36
|
Rámcová kúpna zmluva č. 057/161/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2023 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.01.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/1
|
Zmluva č.231007 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/291
|
Faktúra VAMONT kontrola váh
|
44,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Vamont s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/292
|
Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu 11
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/293
|
Faktura Gastrolux tyčový ponorný mixér
|
427,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/288
|
Faktúra Mikra - OOPP SJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/290
|
Faktúra SJ strava zamestnancov 11/2023 príspevok zo SF
|
207,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/289
|
Faktúra SJ strava zamestnancov 11/2023
|
1 047,42 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/281
|
Faktúra Unimont Jókay oprava kotla
|
225,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Silvester Jókay UNIMONT |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/287
|
Faktúra O2 telefón 112023
|
127,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/286
|
Faktúra Legal Soft učebné pomôcky na matematiku
|
227,25 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/285
|
Faktúra KIBO SPORT učebné pomôcky predškoláci
|
155,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/284
|
Faktúra Ján Luley čistiace prostriedky
|
453,38 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/283
|
Faktúra Pavel Bako PESERVIS materiál na údržbu a opravu
|
191,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Pavel Bako PESERVIS |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/282
|
Faktúra Peter Bogyó Mravček kancelárske potreby
|
31,88 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/280
|
Faktúra Gastro Kosi
|
690,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Gastro Kosi s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/279
|
Faktúra Ján Luley Femira čistiace prostriedky SJ
|
557,02 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/278
|
Faktúra Ján Luley Femira čistiace prostriedky MS
|
198,59 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/276
|
Faktúra Mega Computer Notebook SJ
|
807,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
MEGA COMPUTER S.R.O. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/277
|
Milan Kramár Mikra - OOPP SJ
|
179,44 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/271
|
Faktúra RM GASTRO JAZ vybavenie SJ
|
1 177,07 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/275
|
Faktúra ZSE energie 11/2023
|
3 451,21 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/274
|
Faktúra Stiefel učebné pomôcky predškoláci
|
450,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/273
|
Faktúra Nomiland učebné pomôcky predškoláci
|
1 756,63 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/272
|
Faktúra RM GASTRO krájač zeleniny
|
1 648,08 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/270
|
Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopírovacích strojov 112023
|
209,95 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/269
|
Faktúra AJ Produkty - upratovací vozík do SJ
|
196,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/268
|
Faktúra Mgr. Maláriková PO a BOZP 9-11/2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/265
|
Faktúra Slovak Telecom telefón 112023
|
33,11 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/267
|
Faktúra ELIS prenájom rohoží 112023
|
48,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/261
|
Faktúra Colombo kancelárske potreby
|
63,19 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/266
|
Faktúra BitComp služba Optika NUO 12/2023
|
13,24 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/264
|
Faktúra Komensky Virtuálna knižnica 11/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
m |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/263
|
Faktúra ZUS spracovanie miezd 112023
|
480,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/262
|
Faktúra ZUS včasné a kvalitné vykonávanie mzdovej agendy za rok 2023
|
675,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Objednávky december 2023
|
|
s DPH |
|
12/2023
|
01.12.2023 - 31.12.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/258
|
Faktúra Peter Bogyo Mravcek
|
410,54 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Faktúra potraviny november 2023
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/259
|
Faktúra PAMAS novoročenky
|
172,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
PAMAS - Trenčín , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/260
|
Faktúra Miloš Kozolka - náradie na údržbu a opravy
|
963,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Faktúra potraviny november 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/257
|
Faktúra Dagmar Drgoňová vybavenie SJ
|
339,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Dagmar Drgoňová Kuchynka domáce potreby |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/252
|
Faktúra Osobný údaj 12/2023
|
40,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/256
|
Faktúra Kanal Servis čistenie kanalizačného potrubia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/251
|
Faktúra SPP spotreba plynu 122023 byt
|
9,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/253
|
Faktúra LIDL regál do SJ
|
35,89 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika , v.o.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/248
|
Faktúra Drgoňová vybavenie kuchynky
|
339,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Dagmar Drgoňová Kuchynka domáce potreby |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/254
|
Faktúra LIDL regál do SJ
|
35,89 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika , v.o.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/249
|
Faktúra Milan Kramár MIKRA - OOPP
|
312,30 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/250
|
Faktúra SPP spotreba plynu 122023
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/255
|
Faktúra LIDL regál do SJ
|
35,89 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika , v.o.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/244
|
Faktúra Kancelária 24h - Archivačná skrinka vysoká
|
269,94 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Kancelaria 24h s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/245
|
Faktura AR interaktívna tabula
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
AR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/246
|
Faktura AR montáž zdvíhacieho mechanizmu
|
441,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
AR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/247
|
Faktúra AR zdvíhací mechanizmu a krídla na tabulu
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
AR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/25
|
Zmluva Komunálna poisťovňa - Poistenie majetku počítače
|
584,97 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/241
|
Faktúra Emil Obert revízia TELOCVIČNE
|
198,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Emil Obert |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/236
|
Faktúra Ján Luley čistiace prostriedky SJ
|
157,91 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/237
|
Faktúra Ján Luley čistiace prostriedky SJ
|
260,28 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/238
|
Faktúra EVO TECH oprava kotla
|
649,58 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/239
|
Faktúra Marián Bujalko MBTECH pozáručný servis
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Marián Bujalko MB technic |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/240
|
Faktúra Emil Obert revízia preliezok
|
198,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Emil Obert |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/242
|
Faktúra Slovenské pedagogické nakladateľstvo Učebnice MAT
|
71,10 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/243
|
Faktúra Thomann - aparatúra
|
1 042,76 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Thomann |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/235
|
Faktúra Synexa - odpadkový kôš
|
35,92 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Synexa - Ing. Henrieta Hubinská |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/229
|
Faktúra Fast Advert interaktívne učebnice
|
1 197,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Fast Advert spol. s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/234
|
Faktúra Horex revízia hasiacich prístrojov
|
318,10 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
HOREX HX s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/233
|
Faktúra SJ strava príspevok na stravu zo SF 102023
|
237,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/232
|
Faktúra SJ strava zamestnancov 102023
|
1 201,75 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/231
|
Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu 102023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/230
|
Faktúra PreVas s.r.o. - diáre a kalendáre na rok 2024
|
127,44 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
PreVás s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/28
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
|
541,56 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/227
|
Faktúra Nomiland učebné pomôcky predškoláci
|
405,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/225
|
Faktúra BitComp tonerová náplň do tlačiarne SJ
|
223,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/20
|
Zmluva o uskutočnení školy v prírode
|
160 € na žiaka |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Fantázia dp. s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/224
|
Faktúra RM GASTRO JAZ - vybavenie kuchyne SJ
|
526,96 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/226
|
Faktúra Lamitec laminovací stroj + fólie
|
188,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Lamitec , spol. s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/223
|
Faktúra EVO TECH oprava univerzálneho robota
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/222
|
Faktúra ZSEnergia 10/2023
|
3 257,52 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/228
|
Faktúra O2 telefón 10/2023
|
127,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023/294
|
Faktúra VIS program SJ 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko s.ro. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/218
|
Faktúra Integra šatňové skrinky
|
2 046,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Interga chranené dielne |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/221
|
Faktúra Komensky virtuálna knižnica 102023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/220
|
Faktúra Ing. Kročka - servis projektora
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/219
|
Faktúra Komensky virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/213
|
Faktúra SPP spotreba plynu 112023
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/216
|
Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce Sj
|
1 396,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/215
|
Faktúra Osobný udaj GDPR 112023
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/209
|
Faktúra NOMILAND stoly do SKD
|
764,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/210
|
D.O.D.servis - Faktúra oprava žalúzií
|
564,96 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
D.O.D. servis s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/211
|
Faktúra Luley Femira čistiace prostriedky SJ
|
131,48 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/214
|
Faktúra SPP spotreba plynu byt 112023
|
9,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/212
|
Faktúra EVO TECH čistiace prostriedky SJ
|
291,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/217
|
Faktúra ELIS prenájom rohoží SKD
|
39,67 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Objednávky november 2023
|
|
s DPH |
|
11/2023
|
01.11.2023 - 30.11.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Faktúra potraviny október 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Faktúra potraviny október 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/2
|
Súhrnná správa 15
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/1
|
Súhrnná správa 14
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/3
|
Súhrnná správa 16
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/6
|
Súhrnná správa 19
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/4
|
Súhrnná správa 17
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/12
|
Súhrnná správa 25
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/11
|
Súhrnná správa 24
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/9
|
Súhrnná správa 22
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/8
|
Súhrnná správa 21
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/7
|
Súhrnná správa 20
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/13
|
Súhrnná správa 26
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/10
|
Súhrnná správa 23
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/5
|
Súhrnná správa 18
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/206
|
Nomiland učebné pomôcky MŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/208
|
Faktúra Metro reprezentačné výdavky na súťaž
|
35,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/207
|
Faktúra Martinus učebnice ANJ
|
21,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/202
|
Faktúra ZS s MS - SJ Strava zamestnancov 92023
|
748,88 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/203
|
Faktúra ZS s MS SJ strava príspevok zo SF 9/2023
|
148,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/205
|
Faktúra Pymasell počítadlo
|
99,10 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Pymasell s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/204
|
Faktúra Mirra Office učebné pomôcky HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/199
|
Faktúra Inštitút osobnostného rozvoja školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Inštitút osobnostného rozvoja , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/200
|
Faktúra B2B Partner servírovací vozík do SJ
|
124,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
B2B PRTNER S.R.O. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/201
|
Faktúra KOmensky ročná odmena za balíček Bez kriedy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/26
|
Zmluva o nájme telocvične 6/2023
|
160,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Požitavská futbalová akadémia FC VION , združenie |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/195
|
Faktúra Metro reprezentačné výdavky
|
44,65 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/192
|
Faktúra Nomiland - učebné pomôcky pre predškolákov
|
1 332,39 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/193
|
Faktúra Ján Belančík tonerové náplne
|
38,88 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Ján Belančík |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/191
|
Faktúra Metro - reprezentačné výdavky
|
267,30 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/196
|
Faktúra Katkyn s.r.o. - učebné pomôcky predškoláci
|
238,68 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Katkyn s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/197
|
Faktúra EVOTECH kontrola elektrického pripojenia
|
184,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/198
|
Faktúra Mladé letá učebnice MAT
|
699,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/194
|
Faktúra LeglSoft učebné pomôcky pre I. stupeň
|
88,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/18
|
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól ZS a MS
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Slovenskžý futbalový zväz |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/19
|
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól ZS a MS
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Slovenskžý futbalový zväz |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/23
|
Zmluva o nájme telocvične 5/2023
|
110,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Michal Kajanovič |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/190
|
Faktúra ŠEVT tlačivá
|
187,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/189
|
Faktúra O2 telefon 92023
|
127,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/188
|
Faktúra Preškoly učebnice Matematika
|
78,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
PreSkoly.sk s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/187
|
Faktúra ALZA - reproduktory
|
293,91 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
ALZA , SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/185
|
Faktúra ZSE 9/2023 spotreba elektrickej energie
|
2 507,46 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/184
|
Faktúra Kanál Servis čistenie kanalizačného potrubia
|
248,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/183
|
Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/182
|
Faktúra Peter Bogyó Mravček kancelársky materiál
|
416,83 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/186
|
Faktúra Indicia - softvér s Emilom 3
|
204,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Indícia , n.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/179
|
Faktúra ALZA notebook do SKD
|
527,61 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
ALZA , SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/17
|
Zmluva 75/161/2023 o prenájme hnuteľnej veci AG FOODS SK s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/181
|
Faktúra Róbert Šrobár Littera - učebnice Etická výchova
|
42,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/180
|
Faktúra AR s.r.o. - Notebooky NIVAM
|
1 116,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
AR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/170
|
Faktúra Colombo kancelársky tovar SKD
|
154,08 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/176
|
Faktúra ŠEVT tlačivá do ŠKD
|
51,17 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/168
|
Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce SJ
|
1 322,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/169
|
Faktúra Colombo kancelársky tovar MŠ
|
84,68 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/171
|
Faktúra Colombo Kancelársky tovar SJ
|
107,66 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/172
|
Faktúra Revis Servis prenájom kopírovacieho stroja
|
220,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/173
|
Faktúra Slovak Telecom telefón 92023
|
31,88 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/174
|
Faktúra ZUS spracovanie miezd 92023
|
480,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/175
|
Faktura IVES aktualizácia programu na rok 2024
|
376,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/177
|
Faktúra Ján Luley FEMIRA čistiace prostriedky SJ
|
320,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/178
|
Faktúra DAVS koberec
|
127,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
DAVS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/167
|
Faktúra ZUŠ spracovanie miezd 82023
|
404,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/166
|
Faktúra Ing. Peter Kročka IT RESCUE - údržba PC
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/162
|
Faktúra Komensky - virtuálna knižnica 92023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/161
|
Faktúra BITCOMP Služba Optika NUO 102023
|
13,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/160
|
Faktúra Osobný údaj 10/2023
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/163
|
Faktúra CD KEYS - licencia Office Profesional Plus 2019
|
21,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
CD- Keys , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/164
|
Faktúra Ján Luley Femira čistiace prostriedky
|
119,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/159
|
Faktúra SPP škola 10/2023
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/165
|
Faktúra Ján Luley Femira čistiace prostriedky
|
211,78 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/157
|
Faktúra Milan Kramár MIKRA - materiál na údržbu a opravu
|
26,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/156
|
FaktúRA ELIS prenájom rohoži do vestibulu
|
39,67 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/158
|
Faktúra SPP za byt 102023
|
9,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/24
|
Kúpna zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
|
|
|
JánMachovič EDEN |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Objednávky október 2023
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
01.10.2023-31.10.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q 18/2023
|
Súhrnná správa
|
|
bez DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
Faktúra potraviny september 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/155
|
Faktúra REVIS SERVIS kancelársky papier
|
468,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/154
|
Faktúra Dagmar Drgoňová - vybavenie kuchynským naradím SJ
|
1 379,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Dagmar Drgoňová Kuchynka domáce potreby |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.09.0023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/151
|
Faktúra EVOTECH škrabka na zemiaky
|
1 507,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/15
|
Poistná zmluva K- ŠKOLE poistenie zamestnancov školy
|
184,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/150
|
Faktúra EVOTECH oprava elektrického konvektomatu
|
651,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/149
|
Faktúra
|
29,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/27
|
Zmluva Poistná zmluva zamestnancov školy na rok 2023 a 2024
|
184,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/153
|
Faktúra Orbis Pictus Instropolitana - učebnice II . stupeň
|
231,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/22
|
Zmluva o nájme telocvične 4/2023
|
800,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Občianske zruženie Fan klub KLIK-KLAK Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/147
|
Faktúra Aitec učebné pomôcky pre I. stupeň
|
159,72 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/148
|
Faktúra T COM telefón 82023
|
32,09 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/140
|
Faktúra Expondo -servírovací vozík SJ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Expondo GmbH |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/144
|
Faktúra O2 telefón 8/2023
|
123,58 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/136
|
Faktúra Poradca podnikateľa školenie zamestnancov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/137
|
Faktúra ZSE energie 8/2023
|
817,98 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/138
|
Faktúra B2B partner - skladací vozík
|
115,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
B2B PRTNER S.R.O. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/139
|
Faktúra Kozolka - materiál na údržbu SJ
|
309,42 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/141
|
Faktúra Nancynka - potrava pre agamy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Nancynka s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/142
|
Faktúra Nay - kuchynský robot SJ
|
204,88 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/143
|
Faktúra Friendly Stores - koberec
|
54,64 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Friendly Stores s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/145
|
Faktúra Pre školy učebnice II. Stupeň
|
79,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
PreSkoly.sk s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/146
|
Faktúra UP stravné lístky - september - december 2023
|
2 042,34 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
UP Dejeuner , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/135
|
Faktúra Preskoly s.r.o. - učebnice Geografia
|
79,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
PreSkoly.sk s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/16
|
Zmluva o poskytovaní stravy, úhrade platby a režijných nákladov - dodatok č.1 k zmluve zo dňa 11.1.2023
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Technická schránka Čifáre |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/134
|
Faktúra AITEC predplatné CD učebné pomôcky
|
71,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/133
|
Faktúra EVOTECH elektrický varný kotol
|
6 240,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/131
|
Faktúra UP stravné lístky
|
1 598,34 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
UP Dejeuner , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/132
|
Faktúra EVOTECH čistiace prostriedky
|
265,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/130
|
Faktúra Expol pedagogika učebnice pre II. stupeň
|
661,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
EXPOL Pedagogika s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/129
|
Faktúra Irena Matláková dievčenské kroje do MŠ
|
1 328,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Irena Matláková |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/128
|
Faktúra Revis Servis tonerová náplň
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/120
|
Faktúra Mgr. Maláriková PO a BOZP jún - august 2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/124
|
Faktúra Osobný údaj 92023
|
40,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/117
|
Faktúra Revis Servis prenájom kopírovacích strojov
|
127,86 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/121
|
Faktúra SPP spotreba plynu 92023 byyt
|
9,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/118
|
Faktúra Aitec učebnice pre I. stupeň
|
145,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/119
|
Faktúra Aitec učebnice pre I. stupeň
|
277,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/123
|
Faktúra BitComp Optika NUO 9/2023
|
13,24 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/122
|
Faktúra SPP škola 9/2023
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/125
|
Faktúra
|
23,56 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/127
|
Faktúra Cairos výmena potrubia v SJ
|
856,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Cairos s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/126
|
Faktúra Luley čistiace prostriedky SJ
|
166,57 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
Objednávky september 2023
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
01.09.2023-30.9.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/116
|
Faktúra ŠEVT tlačivá do MŠ
|
34,92 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/115
|
Faktúra EVOTECH pracovné stoly do SJ
|
1 326,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/14
|
Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o zabezpečení agendy zamestnancov školstva
|
5 768,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/114
|
Faktúra LIDL regál SJ
|
49,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika , v.o.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/113
|
Faktúra LIDL regál SJ
|
49,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika , v.o.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/112
|
Faktúra LIDL regál SJ
|
49,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika , v.o.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/111
|
Faktúra LIDL regál SJ
|
49,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika , v.o.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/110
|
Faktúra LIDL regál do SJ
|
49,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika , v.o.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/109
|
Faktúra LIDL regál SJ
|
50,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika , v.o.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/99
|
Faktúra Aga 24 magnetická tabuľa biela
|
60,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Aga24, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/97
|
Faktúra O2 telefón 72023
|
135,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/105
|
Faktúra Peter Nagy PENA -STAV maľovanie ZŠ
|
2 229,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Faktúra Peter Nagy PENA -STAV |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/100
|
Faktúra Internet Mall Slovakia - káble a adaptér
|
40,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/101
|
Faktúra Čurgali maľovanie SJ
|
4 557,45 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Čurgali Štefan |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/102
|
Faktúra Luley Femira čistiace prostriedky SJ
|
155,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/103
|
Faktúra Luley Femira čistiace prostriedky SJ523,31
|
523,31 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/104
|
Faktúra Peter Bogyó MRAVČEK učebné pomôcky pre prvákov
|
552,73 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/98
|
Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu 72023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/106
|
Faktúra Peter Nagy PENA -STAV výmena obkladačiek ZŠ
|
520,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Faktúra Peter Nagy PENA -STAV |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/108
|
Faktúra NOVID revízia kotlov a plynových zariadení
|
528,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
NOVID spol. s r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/107
|
Faktúra UP stravné lístky júl - september 2023 MŠ
|
232,74 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
UP Dejeuner , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/13
|
Dodatok č.7 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy zo dňa 1.5.2003
|
12 397,65 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
Mesto Vráble Hlavná 1221, 95201 Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/12
|
Dodatok č. 005 k Zmluvám o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2023 |
|
|
Zmluva |
98/2023/1
|
Zmluva č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_864 o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu „ Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/96
|
Faktúra ZSEnergie elektrická energia 7/ 2023
|
1 307,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/93
|
Faktura ZUŠ spracovanie miezd 72023
|
404,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/95
|
Faktúra Mikkino s.r.o. potrava pre agamy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Mikkino s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/94
|
Faktúra Slovak Telecom telefón 7/2023
|
31,88 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/92
|
Faktúra Osobný údaj 8/2023 - Výkon zodpovednej osoby
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/91
|
Faktúra BitComp služba Optika NUO 8/2023
|
13,24 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/90
|
Faktúra Komensky Virtuálna knižnica 7/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/89
|
Faktúra SPP spotreby plynu ZS 82023
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/88
|
Faktúra SPP spotreba plynu byt 82023
|
9,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
Objednávky august 2023
|
|
s DPH |
|
8/2023
|
01.08.2023-31.8.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
Faktúra potraviny júl 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/87
|
Faktúra za stravu zamestnancov za 72023
|
161,92 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/86
|
Faktúra príspevok na stravu júl 2023 zo SF
|
32,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/85
|
Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu 6/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/84
|
Faktúra Belančík tonerové náplne
|
38,88 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
|
Ján Belančík |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/83
|
Faktúra Milan Kramár Mikra - OOPP + čistiace prostriedky SJ
|
214,60 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/82
|
Faktúra Verlag Dashofer Online kniha ROPO 2023/2024
|
221,39 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
Verlag Dashofer , vydavateľstvo , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/80
|
Faktúra Luley čistiace prostriedky MS
|
67,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/81
|
Faktúra Luley - Čistiace prostriedky ZS
|
1 472,62 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/66
|
Faktúra Osobny udaj 7/2023
|
40,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/56
|
Faktúra Milan Kramár MIKRA - OOPP
|
393,72 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/57
|
Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopírovacích strojov
|
188,66 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/58
|
Faktúra ELIS prenájom rohoží
|
39,67 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/59
|
Faktúra COLOMBO kancelársky tovar
|
38,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/60
|
Faktúra COLOMBO kancelársky materiál
|
195,46 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/61
|
Faktúra Základná umelecká škola spracovanie miezd
|
404,30 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/62
|
Faktúra strava zamestnancov jún príspevok SF
|
197,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/63
|
Faktúra strava zamestnancov jún 2023
|
996,82 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/64
|
Faktúra SPP plyn byt 7/2023
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/65
|
Faktúra SPP spotreba plynu 7/2023
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/67
|
Faktúra BITCOMP Služba Optika NUO 7/2023
|
13,24 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/54
|
Faktúra Marián Bujalko traktor na kosenie
|
1 699,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Marián Bujalko MB technic |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/68
|
Faktúra TCOM telefón 62023
|
31,88 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/69
|
Faktúra KOMENSKY virtuálna knižnica 62023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/70
|
Faktúra CARMENKA potrava pre agamy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Carmenka s.r..o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/71
|
Faktúra AITEC učebnice pre prvý stupeň
|
1 611,28 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/72
|
Faktúra TERA POTREBY hmlovač do paludária
|
80,32 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Tera potreby sk, 3CH s.r.o |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/73
|
Faktúra PREŠKOLY učebnice pre druhý stupeň ZŠ
|
357,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
PreSkoly.sk s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/74
|
Faktúra O2 telefón 6/2023
|
135,51 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/75
|
Faktúra ZSE elektrická energia 6/2023
|
2 634,17 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/76
|
Faktúra Preliezky Trubíni stĺpiky pieskoviska
|
175,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Preliezky Trubíni s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/77
|
Faktúra Strom života - členský poplatok
|
89,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/79
|
Faktúra Internet Handel - učebnice pre II. stupeň ZŠ
|
153,47 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Internet HANDEL s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/55
|
Faktúra Marián Bujalko deflektor
|
259,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Marián Bujalko MB technic |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/78
|
Faktúra Peter Bogyó MRAVČEK kancelársky materiál
|
181,75 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Objednávky júl 2023
|
|
s DPH |
|
7/2023
|
01.07.2023-31.7.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q
|
Súhrnná správa
|
|
bez DPH |
|
|
od 1.7.2023 - 30.9.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
30.09.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q
|
Súhrnná správa
|
|
bez DPH |
|
|
1.7.2023 - 30.9.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
30.09.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q 2023 14/2023
|
Súhrnná správa
|
1 699.90 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q 2023 16/2023
|
Súhrnná správa
|
1 472,62 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
Faktúra potraviny jún 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q 2023 15/2023
|
Súhrnná správa
|
1 611,28 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/11
|
Zmluva o spolupráci 40/2023 Strom života o.z.
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Strom života , o.z. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/53
|
Faktúra Knihomol - Učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
118,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Knihomol s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/51
|
Faktúra AITEC učebnice pre I. ročník
|
193,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/52
|
Faktúra Irena Matláková chlapčenské kroje pre predškolákov
|
1 476,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Irena Matláková |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/50
|
Faktúra Metro nákup potravín Projekt Deň Ukrajiny
|
351,35 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k Zmluve č. ZO/2018A14922-1 O zabezpečení výkon činností zodpovednej osoby
|
Dodatok k Zmluve č. ZO/2018A14922-1 O zabezpečení výkon činností zodpovednej osob
|
408,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Osobny udaj.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q 2023 13/2023
|
Súhrnná správa
|
1 476,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/49
|
Faktúra Nomiland učebné pomôcky predškoláci
|
235,22 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/44
|
Faktúra spotreba elektrickej energie 5/2023
|
2 886,44 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/48
|
Faktúra ASC Agenda komplet na rok 2024
|
519,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/45
|
Faktúra mobilné telefóny 5/2023
|
135,24 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/46
|
Faktúra predplatné časopisu Geografia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/47
|
Faktúra za vývoz kuchynského odpadu 5/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/43
|
Faktúra Pre školy za učebnice pre I.stupeň
|
551,30 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o realizácií experimentálneho overovania
|
Dohoda o realizácií experimentálneho overovania - zavádzanie SkVP
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva na ovocie a zeleninu pre deti a žiakov
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/42
|
Faktúra harmonogram budúcich platieb vodné stočné od 6/2023 - 5 /2024
|
2 880,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/41
|
Faktúra Revis Servis prenájom kopírovacích strojov a odpočet kópií za 5/2023
|
188,29 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/40
|
Faktúra ZVS vyúčtovacia faktúra za rok 2022 vodne stočné
|
340,98 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/39
|
Faktúra Mikkino potrava pre agamy
|
35,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Mikkino s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/38
|
Faktúra Slovak Telecom 5/2023
|
31,88 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/37
|
Faktúra za virtuálnu knižnicu máj 2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/36
|
Faktúra za spracovanie mzdovej agendy maj
|
404,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/27
|
Faktúra Milan Kramár MIKRA - svietidlové LED panely
|
106,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/28
|
Faktúra za prenájom rohoží máj 2023
|
50,75 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/29
|
Faktúra za kancelársky tovar máj 2023
|
52,87 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/30
|
Faktúra sa službu Optika NUO 6/2023
|
13,24 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/31
|
Faktúra za spracovanie výkonu zodpovednej osoby 6/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/32
|
Faktúra za stravu zamestnancov máj
|
1 095,49 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/33
|
Faktúra za spotrebu plynu jún
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/35
|
Faktúra za PO a BOZP marec - maj
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023/8
|
Objednávka tovaru na svietidlové LED panely
|
106,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/34
|
Faktúra za spotrebu plynu byt jún
|
9,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Objednávky jún 2023
|
|
s DPH |
|
6/2023
|
01.06.2023-30.6.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q 2023 12/2023
|
Súhrnná správa
|
1 095,49 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Faktúra potraviny máj 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q 2023 17/2023
|
Súhrnná správa
|
2 880,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023/7
|
Objednávka tovaru čipové prívesky na dochádzku žiakov
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/26
|
Faktúra ASC Agenda čipové prívesky na dochádzku žiakov
|
120,00 |
s DPH |
542
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci NIVAM
|
Zmluva o spolupráci NIVAM
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
NIVAM |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/25
|
Faktúra Združenie STORM preventívne workshopy pre žiakov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Združenie STORM |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023/6
|
Objednávka Združenie STORM preventívne workshopy pre žiakov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Združenie STORM |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/24
|
Faktúra Preliezky Trubíni - plachta na pieskovisko + stôl
|
472,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Preliezky Trubíni s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/23
|
Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu 4/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
Objednávka tovaru plachta na pieskovisko a stôl do altánku
|
472,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Preliezky Trubíni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/20
|
Faktúra Indícia za účastnícky poplatok online kurz
|
69,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Indícia , n.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/21
|
Faktúra EVO TECH oprava a servis umývačky riadu
|
689,18 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023/4
|
Objednávka EVO TECH oprava a servis umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/22
|
Faktúra EXACT Invest čistiace prostriedky
|
84,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/19
|
Faktúra Komenský - Virtuálna knižnica 4/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/18
|
Faktúra PreSkoly za učebnice pre 1. ročník
|
36,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
PreSkoly.sk s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/17
|
Faktúra O2 za telefón 4/2023
|
143,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/16
|
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 4/2023
|
2 743,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/12
|
Faktúra AITEC pracovné zošity
|
112,86 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme telocvične č 2/2023
|
Zmluva o nájme telocvične č 2/2023
|
585,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
OZ N Dance Company |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/13
|
Faktúra REVIS SERVIS spol. s r.o. - prenájom kopírovacích strojov
|
187,13 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/14
|
Faktúra Školská jedáleň strava zamestnanci 4/2023
|
842,49 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/15
|
Faktúra príspevok na stravu zamestnancov zo SF 4/2023
|
166,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/3
|
Faktúra Friendly Stores s.r.o. - za dodanie interaktívneho koberca preškoláci
|
696,79 |
s DPH |
238
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Friendly Stores s.r.o. |
|
Duncová Alena |
Ekonómka školy |
02.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023/3
|
Objednávka na servis počítača SJ
|
76,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/11
|
Faktúra Slovak Telecom za telefón 4/2023
|
31,88 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/9
|
Faktúra BitComp internet 5/2023
|
13,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023/1
|
Objednávka tovaru na interaktívny koberec pre predškolákov MS
|
696,79 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Friendly Stores s.r.o. |
|
Uhrínová Martina |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/4
|
Faktúra Základná umelecká škola spracovanie miezd 4/2023
|
404,30 |
s DPH |
|
241
|
04.05.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/7
|
Faktúra Carmenka s.r.o.,- potrava pre Agamy
|
39,85 |
s DPH |
246
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Carmenka s.r..o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023/2
|
Objednávka Carmenka potrava pre Agamy
|
39,85 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Carmenka s.r..o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/8
|
Faktura SPP byt 5/2023
|
9,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/10
|
Faktúra Ing. Kročka oprava počítača SDD
|
76,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Objednávky máj 2023
|
|
s DPH |
|
5/2023
|
01.05.2023-31.5.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
Faktúra potraviny apríl 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/1
|
Zálohová faktúra AITEC s.r.o.
|
112,86 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr. Martina Uhrínová |
Riaditeľka školy |
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/2
|
Faktúra ProSchool s.r.o.
|
480,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Faktúra 98
|
Faktúra za vdelávacie služby pedagogických zamestnancov
|
480,00 |
s DPH |
34
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
ProSchool s.r.o |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č. 3/2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č. 3/2022
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
OZ N Dance Company |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č.4/2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č.4/2022
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Ján Krahulec |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávka predplatné pracovných zošitov
|
112,86 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Aitec s.r.o., |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra 6
|
Predplatné pracovných zošitov
|
112,86 |
s DPH |
33
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Aitec s.r.o., |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávka vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
ProSchool s.r.o |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q 2023 11/2023
|
Súhrnná správa
|
2 100.00 |
s DPH |
|
|
15.04.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
15.04.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Objednávky apríl 2023
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2023-30.4.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023 Objednavka ZS
|
Objednávky ZS marec 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
Faktúra potraviny marec 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023 Marec SJ
|
Faktúry SJ marec 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 2023 10/2023
|
Súhrnná správa
|
1 750,00 |
bez DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023 Marec ZS
|
Faktúry ZS marec 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 2023 9/2023
|
Súhrnná správa
|
2 093,00 |
bez DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 2023 8/2023
|
Súhrnná správa
|
1 710,00 |
bez DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023/1
|
Kúpna zmluva
|
2 511,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
EXKLUZÍV bezpečnostné dvere s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023/1
|
Zmluva elektronická komunikačná služba prístupu do sietí BitComp
|
313,92 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023/1
|
Kúpna zmluva
|
2 570,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
A&R s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 2023 6/2023
|
Súhrnná správa
|
6 050,00 |
bez DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 2023 7/2023
|
Súhrnná správa
|
2 142,00 |
bez DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023/1
|
Kúpna zmluva
|
7 260,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
A&R s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
RKZ 7/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Peter Bogyó MRAVČEK |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Objednávky marec 2023
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2023-31.3.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Comida , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Kúpno -predajná zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
Kúpno -predajná zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023 Február ZS
|
Faktúry ZS február 2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023 Objednavka ZS
|
Objednávky ZS február 2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
Faktúra potraviny február 2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023 Február SJ
|
Faktúry SJ február 2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.05.2026 |
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
21/2023
|
Zmluva č.21/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
|
17 600,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2023 |
|
|
Zmluva |
3939024907
|
Tuzemské cestovné poistenie na Lyžiarsky výcvik
|
100,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Zmluva |
2023-03
|
Zmluva o nájme kopírovacieho stroja / multifunkčného zariadenia/ tlačiarne
|
6 136,32 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
REVIS - SERVIS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme telocvične č 1/2023
|
Zmluva o nájme telocvične č 1/2023
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Michal Kajanovič |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Objednávky február 2023
|
|
s DPH |
|
2/2023
|
1.2.2023-28.2.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023 Január ZS
|
Faktúry ZS január 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023 Január SJ
|
Faktúry SJ január 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 2023 4/2023
|
Súhrnná správa
|
2 728.00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Faktúra potraviny január 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023 Objednavka ZS
|
Objednávky ZS január 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2024/14
|
Rámcová kúpna zmluva Lorant Nagy NARIAS
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Lórant Nagy NARIAS |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2023/1
|
Zmluva ZŠ s MŠ V. Zábor. - CK Slniečko
|
4 070,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
CK Slniečko , s.r.o. |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka |
|
23.01.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023/1
|
Zmluva NSK - ZŠ s MŠ V. Zábor.
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka ZŠ s MŠ V. záborského |
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 2023 3/2023
|
Súhrnná správa
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
04.01.2023 |
|
|
Zmluva |
RKZ 6/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na vodoinštalačný a kúrenásrky materiál
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
NOVID spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Zmluva |
RKZ 5/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
Pavel Bako PSERVIS |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Zmluva |
RKZ 4/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na OOPP
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
Milan Mikra Kramár |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Zmluva |
RKZ 3/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na materiál opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Zmluva |
RKZ 2/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na cistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
Ján Luley - Femira |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Zmluva |
RKZ 1/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Zmluva |
220103-2S
|
Zmluva o odbere zložiek komunálneho odpadu zo zariadení spoločného stravovania
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva 026/2023
|
Kúpna zmluva 026/2023
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
ATC-JR . s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Objednávky január 2023
|
|
s DPH |
|
1/2023
|
1.1.2023 - 31.1.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodávateľsko - odberateľská zmluva / Kúpna zmluva
|
Dodávateľsko - odberateľská zmluva / Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
|
|
|
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 2023 5/2023
|
Súhrnná správa
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
01.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 2023 2/2023
|
Súhrnná správa
|
32 000,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
01.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 2023 1/2023
|
Súhrnná správa
|
10 730.00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
01.01.2023 |
|
|
Zmluva |
PO a BOZP 1/2023
|
Zmluva o zabezpečovaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.01.2023 |
|
|
Faktúra |
321
|
Faktúry za 12/2022 ZS
|
478,12 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Lórant Nagy Narias |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q 2022 18//2022
|
Učebné pomôcky Predškoláci
|
1 989,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q 2022 19//2022
|
Učebné pomôcky Predškoláci
|
1 843,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q 2022 16//2022
|
Učebné pomôcky Predškoláci
|
1 367,33 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q 2022 17//2022
|
Bezpečnostné dvere
|
1 367.33 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Zmluva |
2421259100
|
Kúpna zmluva
|
468,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Zmluva |
5600015664
|
Poistná zmluva
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Maxima pojišťovna a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022 ZS Objednávka
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022 SJ
|
Faktúry za 12/2022 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022 ZS
|
Faktúry za 12/2022 ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022 ZS
|
Faktúry za 11/2022 ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
4439008823
|
Poistná zmluva žiakov od 22.11.2022 - 21.11.2023
|
468,42 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022 ZS Objednávka
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022 SJ
|
Faktúry za 11/2022 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022 SJ
|
Faktúry za 11/2022 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
110,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Michal Kajanovic |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q 2022 15//2022
|
Stravné lístky
|
1 267,14 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10/82022 SJ
|
Faktúry za 10/2022 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o výkone činnosti športového trénera v rámci projektu Dajme spolu gól 2022/23
|
1.10.2022
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
|
|
|
Hamar Dávid |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022 ZS Objednávka
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o výkone činnosti športového trénera v rámci projektu Dajme spolu gól 2022/23
|
1.10.2022
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
|
|
|
Hamar Dávid |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022 ZS
|
Faktúry za 10/2022 ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9/82022 SJ
|
Faktúry za 09/2022 SJ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q 2022 14/ /2022
|
Maliarske práce
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
15.09.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o nájme telocvične 3/2022
|
2 697,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
NDance Company |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci SFZ
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení ralizácie projektu Dajme spolu gól
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Ján Krahulec |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
77/2023/21
|
Zmluva o nájme telocvične 3/2023
|
420,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Ján Krahulec |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q 2022 13//2022
|
Epoxidová podlaha
|
3 168.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022 ZS Objednávka
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022 ZS
|
Faktúry za 09/2022 ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022 ZS
|
Faktúry za 08/2022 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022 ZS Objednávka
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q 2022 12//2022
|
Epoxidová podlaha
|
3 780.00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q 2022 11//2022
|
Školská tabuľa
|
1 217.00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022 ZS
|
Faktúry za 07/2022 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022 ZS Objednávka
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q 2022 9/2022
|
Osvetlenie školy
|
12 252.00 |
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q 2022 10/2022
|
Učebnice
|
2 411.50 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o nájme telocvične
|
520,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Mgr. Norbert Grofčík |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022 ZS Objednávka
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022 ZS
|
Faktúry za 06/2022 ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6/82022 SJ
|
Faktúry za 06/2022 SJ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q 2022 7/2022
|
Doprava a ubytovanie Škola v prírode
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q 2022 5/2022
|
Letecká doprava Erasmus
|
4 118,75 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022 ZS Objednávka
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022 ZS
|
Faktúry za 05/2022 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022 SJ
|
Faktúry za 05/2022 SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q 2022 6/2022
|
Spotreby vody II.Q
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Zmluva |
19/2022
|
Zmluva 19/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
|
18 000,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022 ZS Objednávka
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022 SJ
|
Faktúry za 04/2022 SJ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022 ZS
|
Faktúry za 04/2022 ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q 2022 4/2022
|
Učebné pomôcky Predškoláci
|
1 630,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q 2022 3/2022
|
Interaktívna tabula
|
3 429,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q 2022 2/2022
|
Nábytok
|
3 762,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022 ZS Objednávka
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022 SJ
|
Faktúry za 03/2022 SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022 ZS
|
Faktúry za 03/2022 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
09.05.2026 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022 ZS
|
Faktúry za 02/2022 ZS
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022 ZS Objednavka
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022 SJ
|
Faktúry za 02/2022 SJ
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022 SJ
|
Faktúry za 01/2022 SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022 ZS Objednavka
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022 ZS
|
Faktúry za 01/2022 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
NOVID s.r.o. |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Zmluva |
220103-2S
|
Zmluva o odbere zložiek komunálneho odpadu zo zariadení spoločného stravovania
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
06.01.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Mikra - Milan Kramár |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
06.01.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Ján Luley - Femira |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
06.01.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
06.01.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Pavel Bako - Peservis |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
06.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022 - 12/2022
|
Odberateľské faktúry
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022- 31.12.2022 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
Cirkevná škola |
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 2022 1/2022
|
Spotreba plynu za rok 2022
|
13 300.00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2022 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
01.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Dobropis
|
Dobropis
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022-31.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra
|
Zálohová faktúra
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022- 31.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2021 December ZS
|
Faktúry za 12/2021 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
09.05.2026 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021 December SJ
|
Faktúry za 12/2021 SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021 Objednavka ZS
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021 November ZS
|
Faktúry za 11/2021 ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021 objednavka ZS
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q/ 2021
|
Učebné pomôcky predškoláci
|
2 699.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021 oktober ZS
|
Faktúry za 10/2021 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021 oktober SJ
|
Faktúry za 10/2021 SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021 objednavka ZS
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2021 |
|
|
Zmluva |
27/2021
|
Poskytnutie fin. prostr. na stravovanie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
|
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021 september SJ
|
Faktúry za 09/2021 SJ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021 objednavka ZS
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021 september ZS
|
Faktúry za 09/2021 ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q/ 2021
|
Výmena a montáž svietidiel
|
1 588,68 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021 august ZS
|
Faktúry za 08/2021 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021 august SJ
|
Faktúry za 08/2021 SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021 objednavka ZS
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q/ 2021
|
Výmena radiátorov
|
2 761,06 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q/ 2021
|
Školské lavice a stoličky
|
3 657,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q /2021
|
Murárske , maliarske a natieračske práce
|
3 707.44 |
bez DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q/ 2021
|
Učebnice
|
1 463,44 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q/ 2021
|
Interaktívne tabule
|
3 707.44 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q/ 2021
|
Stavebné práce
|
8 555.82 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q/ 2021
|
Konvektomat
|
4 488,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021 jul ZS
|
Faktúry za 07/2021 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021 jul SJ
|
Faktúry za 07/2021 SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q/ 2021
|
Stavebné práce
|
14 946.84 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021 objednavka ZS
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021 objednavka ZS
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021 jun ZS
|
Faktúry za 06/2021 ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021 jun SJ
|
Faktúry za 06/2021 SJ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q /2021
|
Murárske , maliarske a natieračske práce
|
1 048,00 |
bez DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 004
|
K Zmluve o dodávke plynu z 1.1.2017
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021 maj SJ
|
Faktúry za 05/2021 SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021 maj ZS
|
Faktúry za 05/2021 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021 objednavka ZS
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q /2021
|
Interiérové úpravy
|
2 195,00 |
bez DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q /2021
|
Murárske , maliarske a natieračske práce
|
1 986.00 |
bez DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021 april ZS
|
Faktúry za 04/2021 ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021 objednavka ZS
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021 apríl SJ
|
Faktúry za 04/2021 SJ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
01/2021
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Norbert Grofčík |
Norbert Grofčík |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021 marec ZS
|
Faktúry za 03/2021 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021 marec SJ
|
Faktúry za 03/2021 SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021 objednavka ZS
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 8/2021
|
Stoličky do šatní
|
2 579.04 |
bez DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 6/2021
|
Školské šatne
|
3 410.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Zmluva |
27/2021
|
Poskytnutie fin. prostr. na stravov. žiakov
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
12.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 7/2021
|
Notebooky
|
1 050.00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 9/2021
|
Kuchynský riad + stroje
|
1 137,14 |
bez DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021 február
|
Faktúry za 02/2021 ZS
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021 objednavka ZS
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
Objednávka tovaru Integra
|
3 410,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Interaktívny set - ELITEBOARD WINGS SET
|
8 995.20 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
25.02.2021 |
15.03.2021 |
18.02.2021 |
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
I.Q 5/2021
|
Interaktívne tabule
|
8 259,18 |
bez DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
AandR |
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 4/2021
|
Germicídne žiariče
|
1 556,44 |
bez DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2410265970
|
Kúpna zmluva - mobilné telefóny
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 2/2021
|
Čistiace prostriedky
|
1 600,00 |
bez DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021 objednavka ZS
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021 január
|
Faktúry za 01/2021 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
31.01.2021 |
31.01.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Mikra - Milan Kramár |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Pavel Bako - Peservis |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
NOVID s.r.o. |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Ján Luley - Femira |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Kominárstvo - Tesárske Mlyňany |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 5/2021
|
OOPP
|
4 500,00 |
bez DPH |
|
|
02.01.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 1/ 2021
|
Telekomunikačné služby
|
1 001,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 3/2021
|
Spracovanie miezd za rok 2021
|
4 288,80 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
I.Q. 4/2021
|
Stravovacie poukážky
|
5 002,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
|
UP Slovensko Bratislava |
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
I.Q 3/2021
|
Spotreba plynu za rok 2021
|
14 220,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
|
SPP |
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
I.Q 2/2021
|
Spotreba elektrickej energie za rok 2021
|
10 000,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
I.Q 1/ 2021
|
Spotreba vody za rok 2021
|
2 400,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
|
Západoslovenské vodárne |
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2020 ZS
|
Faktúry za 12/2020 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
31.12.2020 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2020 SJ
|
Faktúry za 12/2020 SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
31.12.2020 |
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2020 OB
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
IV.Q 5/2020
|
Vzduchotechnika
|
20 832.80 |
bez DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
EVO TECH |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2020 OB
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020 SJ
|
Faktúry za 11/2020 SJ
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2020 ZS
|
Faktúry za 11/2020 ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
09.02.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q 14/2020
|
Oprava schodov
|
4 166,00 |
bez DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q 13/2020
|
Notebooky
|
1 685,00 |
bez DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2020 ZS
|
Faktúry za 10/2020 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
31.10.2020 |
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2020 OB
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020 SJ
|
Faktúry za 10/2020 SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
31.10.2020 |
09.02.2021 |
|
|
Zmluva |
202010287
|
Vydávanie certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Disig, a. s. |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020 ZS
|
Faktúry za 9/ 2020 ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
59797/2020
|
Rámcová kúpna zmluva - škol. mliečny program
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a. s. |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020 OB
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q 12/2020
|
Kancelársky nábytok
|
2 878.00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2020 OB
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020 ZS
|
Faktúry za 8/ 2020 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020 ZS
|
Faktúry za 7/ 2020 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
31.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020 SJ
|
Faktúry za 7/ 2020 SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
31.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. ZK01/VK/09/09/223
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Komenský |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020 ZS
|
Faktúry za 6/ 2020 ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020 SJ
|
Faktúry za 6/ 2020 SJ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q 10/2020
|
Nábytok na chodby
|
1 569.00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2020 ZS
|
Faktúry za 5/ 2020 ZS
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q 11/2020
|
Čistiace prostriedky
|
1 623,00 |
bez DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2020 ZS
|
Faktúry za 4/ 2020 ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
30.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020 OB
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020 ZS
|
Faktúry za 3/ 2020 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2020
|
Funtronic program pre výučbu
|
1 657,50 |
bez DPH |
|
|
18.03.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2020 OB
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020 SJ
|
Faktúry za 3/ 2020 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020 ZS
|
Faktúry za 2/ 2020 ZS
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020 SJ
|
Faktúry za 2/ 2020 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020 OB
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020 ZS
|
Faktúry za 1/ 2020 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
Fólie na okná MS - I.Q
|
2 068.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
06.01.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
NOVID s.r.o. |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
06.01.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
Ján Luley - Femira |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
06.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
Mikra - Milan Kramár |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
06.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/2020
|
Telekomunikačné služby
|
1 001,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2020
|
OOPP
|
2 500,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2020
|
Čistiace prostriedky
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2020
|
Kancelárske potreby
|
1 500,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
32020
|
Spracovanie miezd za rok 2020
|
4 098,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1/ 2020 SJ
|
Faktúry za 1/ 2020 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020 OB
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
1.1.2020 - 31.1.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2020
|
Poplatok za komunálny odpad za rok 2020
|
1 263,57 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
I.Q 1/2020
|
Stravovacie pokážky na rok 2020
|
6 100.00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
UP Slovensko Bratislava |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
I.Q 2/2020
|
Murárske , maliarske a natieračske práce
|
10 860.00 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
Andrej Mikla |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
Spotreba vody za rok 2020
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
01.01.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
I.Q 3/2020
|
Spotreba elektrickej energie
|
7 670.00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
Slovenská energetika |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
I.Q 4/2020
|
Spotreba plynu
|
14 220.00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
Pavel Bako - Peservis |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
06.01.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2019 OB
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
10/2019
|
Murárske , maliarske a natieračske práce
|
3 022,50 |
bez DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2019 SJ
|
Faktúry za 12/2019 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Faktúry za 12/2019 ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019 OB
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
Faktúry za 11/2019 ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
30.11.2019 |
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019 SJ
|
Faktúry za 11/2019 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
30.11.2019 |
30.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019 OB
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/2019
|
Stravovacie poukážky
|
1 469,95 |
bez DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2019
|
Kancelársky nábytok
|
2 537,50 |
bez DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Faktúry za 10/2019 ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019 SJ
|
Faktúry za 10/2019 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019 OB
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019 OB
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
Faktúry za 9/2019 ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019 SJ
|
Faktúry za 9/2019 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2019
|
Oprava schodov
|
1 750,00 |
bez DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2019
|
Murárske , maliarske a natieračske práce
|
2 719,16 |
bez DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
08/2019
|
Faktúry za 8/2019 ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
31.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Objednávka |
08/2019 OB
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
07/2019
|
Faktúry za 7/2019 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
31.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2019
|
Murárske , maliarske a natieračske práce
|
11 105,80 |
bez DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Andrej Mikla |
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2019
|
Faktúry za 6/2019 ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019 OB
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2019
|
Renovácia parkiet
|
1 408,00 |
bez DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2019
|
Faktúry za 5/2019 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
31.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2019 OB
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
04/2019 ZS
|
Objednávky tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
04/2019
|
Faktúry za 4/2019 ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
03/2019 ZS
|
Objednávky tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
03/2019
|
Faktúry za 3/2019 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
02/2019
|
Faktúry za 2/2019 ZS
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
02/2019 ZS
|
Objednávky tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
01/2019 ZS
|
Objednávky tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Faktúry za 1/2019 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2019
|
Školské šatne
|
1 141,60 |
bez DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2019
|
Spotreba vody za rok 2019
|
3 456,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2019
|
Spotreba elektrickej energie za rok 2019
|
11 399,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2019 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2019
|
Spotreba plynu za rok 2019
|
8 710,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2019 |
|
|
|
SPP |
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2019
|
Kancelárske potreby
|
1 930,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2019
|
Spracovanie miezd za rok 2019
|
2 500,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2019
|
Čistiace prostriedky
|
3 625,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
Faktúry za 12/2018 SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
Faktúry za 12/2018 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Objednávky tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
Faktúry za 12/2018 ZS
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2018-31.12.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
Faktúry za 11/2018 ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
Faktúry za 110/2018 SJ
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
Objednávky tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
Faktúry za 10/2018 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
Objednávky tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
Faktúry za 10/2018 SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
09/2018
|
Faktúry za 97/2018 SJ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
30.09.2018 |
|
|
Objednávka |
09/2018 ZS
|
Objednávky tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
09/2018
|
Faktúry za 97/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
30.09.2018 |
|
|
Zmluva |
03/2018
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
OSB tanečná škola, OZ |
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
08/2018 ZS
|
Objednávky tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
08/2018
|
Faktúry za 8/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
07/2018
|
Faktúry za 7/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
07/2018
|
Faktúry za 7/2018 SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
07/2018 ZS
|
Objednávky tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018 ZS
|
Objednávky tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
30.06.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018 ZS
|
Objednávky tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
06/2018
|
Faktúry za 6/2018 SJ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
Faktúry za 6/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
|
ZS s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Vnuková Alžbeta |
riaditeľka školy |
|
30.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečovanie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018 SJ
|
Skolská jedálen faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018 ZS
|
Zakladná škola faktury
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018 SJ
|
Skolská jedálen faktúry
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018 ZS
|
Zakladná škola faktury
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018 ZS
|
Zakladná škola faktury
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018 SJ
|
Skolská jedálen faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018 SJ
|
Skolská jedálen faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2018 |
|
|
Zmluva |
24/2018
|
Poskytnutie finanč. prostriedkov na stravovanie žiakov
|
26 220,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
Nitriansky samosprávna kraj |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018 SJ
|
Skolská jedálen faktúry
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018 ZS
|
Zakladná škola faktury
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
02/2018
|
Zmluva o nájme telocvične
|
224,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Richard Budai |
|
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Miroslav Meluš |
zástupca riaditeľa školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018 SJ
|
Skolská jedálen faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018 ZS
|
Zakladná škola faktury
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
01/2018
|
Zmluva o nájme telocvične
|
218,75 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Požitavská futbalová akadémia FC VION |
FC Vion |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Zmluva |
180103-1S
|
Zmluva o odbere zložiek komunál. odpadu zo zariadení SS
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
04.01.2018 |
|
|
Zmluva |
5
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2
|
Rámcová kúpna zmliva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
|
NOVID s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2018 |
|
|
Zmluva |
3
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
4
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
|
Ján Luley - Femira |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
6
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
|
|
|
Pavel Bako - Peservis |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
|
|
|
Mikra - Milan Kramár |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3
|
Zabezpečenie agendy mzdového účtovníctva
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
ZUŠ I. Godina Vráble |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Zmluva |
04/2017
|
Zmluva o nájme telocvične
|
56,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Richard Budai |
Richard Budai |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Zmluva |
K 52
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Nadácia ekopolis |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Zmluva |
03/2017
|
Zmluva o nájme telocvične
|
371,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
OSB - tanečná škola, občianske združenie |
OSB - tanečná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Zmluva |
02/2017
|
Zmluva o nájme telocvične
|
201,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Požitavská futbalová akadémia FC VION |
FC Vion |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
01/2017
|
Zmluva o nájme telocvične
|
315,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Ing. Milan Koma |
Ing. Milan Koma |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
Faktúry ZS od 1.10.2017- 30.10.2017
|
|
s DPH |
|
|
1.10.2017 -31.10.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
Faktúry ZS od 1.10.2017- 30.10.2017
|
|
s DPH |
|
|
1.10.2017 -31.10.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
Faktúry SJ od 1.10.2017- 31.10.2017
|
|
s DPH |
|
|
1.10.2017 -31.10.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k zmluvám z 1.1.2017
|
Fixácia ceny SH24 1.1.2018 - 31.12.2019
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
Faktúry ZS od 1.9.2017- 30.9.2017
|
|
s DPH |
|
|
1.9.2017 - 30.9.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
Faktúry SJ od 1.9.2017- 30.9.2017
|
|
s DPH |
|
|
1.9.2017 - 30.9.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017 ZS
|
Faktúry ZS od 1.8.2017- 31.8.2017
|
|
s DPH |
|
|
od 1.8.2017- 31.8.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017 ZS
|
Faktúry ZS od 1.7.2017- 31.7.2017
|
|
s DPH |
|
|
1.7.2017-31.7.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017 SJ
|
Faktúry SJ od 1.7.2017- 31.7.2017
|
|
s DPH |
|
|
1.7.2017-31.7.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017 ZS
|
Faktúry ZS od 1.6.2017- 30.6.2017
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017 SJ
|
Faktúry SJ od 1.6.2017- 30.6.2017
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017 SJ
|
Faktúry SJ od 1.5.2017- 31.5.2017
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017 ZS
|
Faktúry ZS od 1.5.2017- 31.5.2017
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Gastrozariadenie - Univerzálny robot RM 60H
|
546,00 |
s DPH |
|
|
od 13.4.2017- 28.4.2017 |
od 13.4.2017- 28.4.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
Faktúry čísla od 72- 89
|
Faktúry ZS od 1.4.2017- 30.4.2017
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017 SJ
|
Faktúry SJ od 1.4.2017- 30.4.2017
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
Faktúry čísla od 36-71
|
Faktúry ZS od 1.3.2017- 31.3.2017
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017 SJ
|
Faktúry SJ od 1.3.2017- 31.3.2017
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
Faktúry čísla od 17- 35
|
Faktúry ZS od 1.2.2017- 28.2.2017
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017 SJ
|
Faktúry SJ od 1.2.2017- 28.2.2017
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
Objednávky od čísla 1- 22
|
Objednávky
|
|
s DPH |
|
|
od 1.1.2017-31.3.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Zmluva |
SPP 1/2017
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
Faktúry čísla od 1- 16
|
Faktúry ZS od 1.1.2017- 31.1.2017
|
|
s DPH |
|
|
od 1.1.2017- 31.1.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
Objednávky od čísla 1- 22
|
Objednávky
|
|
s DPH |
|
|
od 1.1.2017-31.3.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
Faktúry čísla od 1- 16
|
Faktúry ZS od 1.1.2017- 31.1.2017
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017 SJ
|
Faktúry SJ od 1.1.2017- 31.1.2017
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
Faktury ZS od 1.12.-31.11.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12-2016 Odberateľské faktúry
|
Odberateľské faktúry ZS od 1.121.-31.12.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Základná škola Svätého Vojtecha |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2016 SJ
|
Faktury SJ od 1.12.-31.12.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2016 SJ
|
Faktury SJ od 1.11..-30.11.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
Faktury ZS od 1.11.-30.11.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2016 Odberateľská faktúra
|
Odberateľské faktúry ZS od 1.11.-30.11.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Základná škola Svätého Vojtecha |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke plynu
|
Fixácia ceny SH 12
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu
|
Fixácia ceny SH 12
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016 ODF
|
Odberateľské faktúry ZS od 1.10.-31.10.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2016 |
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Základná škola Svätého Vojtecha |
Denisa Kollárová |
Ekonómka školy |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016 SJ
|
Faktúry SJ od 1.10.-31.10.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
Faktury ZS od 1.10.-31.10.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Nájom telocvične
|
161,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Tanečná škola OSB zast. Ing. Tomáš Rábek, PhD. |
|
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
Zmluva o nájme telocvične
|
154,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Miba Steeltec, s.r.o., zast. Ing. Marek Barina |
|
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Prvouka pre 2. ročník
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
14.9.2016 - 29.9.2016 |
03.10.2016 |
13.09.2016 |
|
Základná škola Viliama Záborského |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
Faktury ZS od 1.9.-30.9.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016 SJ
|
Faktury SJ od 1.9.-30.9.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016 ODF
|
Odberateľské faktúry ZS od 1.9.-30.9.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Základná škola Svätého Vojtecha |
Denisa Kollárová |
Ekonómka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
PRK13-0001, PRK14-0015, PRK14-0014
|
Dodatok k zmluve o nájme multifunkčného zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
27.06.2016 |
|
|
Zmluva |
1-38222300406
|
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kamerový systém- Externé snímanie areálu školy
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
31.05.2016 |
od 10.6.2016 - 30.6.2016 |
20.05.2016 |
|
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Parkové lavičky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
20.05.2016 |
od 1.6.2016 do 17.6.2016 |
12.05.2016 |
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickej komunikácii
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Úhrady zálohových faktúr
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
|
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
Faktúry ZS od 1.4.-30.4.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016 SJ
|
Faktúry SJ od 1.4.-30.4.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016 objednavka
|
Objednavky tovaru ZS 1.4.-30.4.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
115/2016
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Mesto Vráble |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Zmluva |
114/2016
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Mesto Vráble |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Zmluva |
113/2016
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Mesto Vráble |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
Faktury ZS 1.3-31.3.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Zmluva |
23/2016
|
poskytovanie služieb NSK - stravovanie žiakov gymnázia
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
|
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Zmluva |
01/2016
|
Zmluva o nájme telocvične
|
238,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
Tanečná škola OSB zast. Ing. Tomáš Rábek, PhD. |
|
Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
ZSE energia, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
Faktury ZS 1.2.-29.2.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Faktury ZS 1.1.-31.1.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
NOVID s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
Pavel Bako - Peservis |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
BitComp - Zoltán Bako |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
Ján Luley - Femira |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
Mikra - Milan Kramár |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie agendy mzdového účtovníctva
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2015 |
|
|
Zmluva |
9104399182
|
Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
SPP |
ZS |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
9104221318
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu - školský byt
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
SPP |
ZS |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Faktúra od 1.8.2015- 31.8.2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.8.2015 - 31.8.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Faktúry SJ od 1.8.2015- 31.8.2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.8.2015 - 31.8.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Faktúry SJ od 1.7.2015 - 31.7.2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.7.2015- 31.7.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Zmluva |
420/2015
|
Nájom priestorov kina
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Mesto Vráble |
ZS |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Faktury SJ od 1.6.-30.6.2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.6.2015 - 30.6.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Faktury od 1.6.-30.6.2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.6.2015 - 30.6.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BA_NR_369
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola |
Alžbeta Vnuková |
Riaditeľka školy |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Faktúry ZS od 1.5.-31.5.2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.5.2015 - 31.5.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Faktury SJ od 1.5.-31.5.2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.5.2015- 31.5.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Faktúry ZS za obdobie 1.4.-30.4.2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.4.2015 - 30.4.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Faktúry SJ od 1.4.2015- 30.4.2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.4.2015- 30.4.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktura za február 2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.2.- 28.2.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktury za február 2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.2.- 28.2.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/1693
|
Riešenie na manažment tabletov Samsung School.
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
ZS |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/1694
|
Čiastková zmluva k rámcivej zmluve č. 2015/1693
|
126,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
ZS |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktury za január 2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.1.- 31.1.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o požiarnej ochrane
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
Mgr. Ivan Mihálik |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
NOVID s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
BitComp - Zoltán Bako |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
Ján Luley - Femira |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
Mikra - Milan Kramár |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
Pavel Bako - Peservis |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Dodávka tovaru - školské učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
|
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2014-1-LTO1-KA201-000650
|
Zmluva Erasmus +
|
16 800,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Zmluva |
číslo 9104221318
|
Dodatok číslo 1 k zmluve o odbere plynu SPP
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
číslo 9104399182
|
Dodatok číslo 4 k odbere plynu
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o prenájne telocvične
|
238,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Roland Šurda |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Faktury ZS od 1.4.-30.4.2014
|
|
s DPH |
|
|
od 1.4.-.30.4.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014 SJ
|
Faktury SJ od 1.4.-30.4.2014
|
|
s DPH |
|
|
1.4.2014-30.4.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Zmluva |
11/2014
|
Zmluva o poistení majetku
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Komunálna poiťovňa |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Zmluva |
číslo 112/2014 v zmyzle VZN č. 7/2013
|
Poskytnutie dotácie na Recitačnú súťaž
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Mesto Vráble |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Zmluva |
číslo 142/2014 v zmysle VZN c. 7/2013
|
poskytnutie dotácie na ŠŠS
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Mesto Vráble |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktury od 1.3.-31.3.2014
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktury od 1.3.-31.3.2014
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Zmluva |
23/2014
|
Zmluva o zabezpeceni obedov
|
21 000,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2014
|
Zmluva o pripojení O2
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
O2 |
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Zmluva |
12/2014
|
Zmluva o odbere kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktury od 1.2.-28.2.2014 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktury od 1.2-28.2.2014
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
Faktúry za 1/2014 SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
Faktúry za 1/2014 ZS
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
212/2014
|
NÚCEM o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 399.20 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Národný úrad certifikovaných meraní vzdelávania |
ZS |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktury od 1.1.-31.1.2014 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o odbere tovaru na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
Mikra - Milan Kramár |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry od 1.1.-31.1.2014
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Zmluva o odbere tovaru na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
NOVID s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
Zmluva o odbere tovaru na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
Zmluva o odbere tovaru na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
Pavel Bako - Peservis |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
Zmluva o odbere tovaru na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Zmluva o odbere tovaru na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
Ján Luley - Femira |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Zmluva o odbere tovaru na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
BitComp - Zoltán Bako |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
13/2014
|
Zmluva o poskytnutí stravy pre zamestnancov Gymnázia
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
Gymnázium Vráble |
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Zmluva |
1676/2013
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu 9104399182
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel , a.s. |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ za mesiac november 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
za mesiac november 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Zmluva |
6
|
Zmluva o prenájme TV
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Sarkozy |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
SJ faktura za mesiac oktober 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
za mesiac oktober 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Zmluva |
5
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
325,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Dzíbela Marko |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
za mesiac september 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
za mesiac september 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2013- 30.9.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SJ faktura za mesiac september
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poisteni zamestnancov skoly
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2013 |
|
|
|
Komunálna poistovna |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
ZSE energia |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
za mesiac august 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SJ faktura za mesiac jul - august 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
za mesiac júl 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Zmluva |
26110130546
|
NÚCEM podmienky spolupráce pri realizácii projektu elektronického testovania
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Nucem
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Nucem Bratislava |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
za mesiac april 2013
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Zmluva |
4
|
Zmluva o prenájme telocvicne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Dzíbala Marko |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
za mesiac marec 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme kopirovacieho zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2013 |
|
|
|
Nepa Slovakia |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
za mesiac február 2013
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Zmluva |
2
|
Zmluva o pernájme telocvicne
|
343,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Hýždal |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Zmluva |
c.3
|
Zmluva o prenájme TV
|
77,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Sarkozy |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
za mesiac január 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
Nepa Slovakia |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva SPP dodatok č. 2 - 1. strana
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva SPP dodatok č. 2 - 2. strana
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Zmluva |
1
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
147,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Marko Dzíbela |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere tovaru na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
Femira - p. Luley |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere tovaru na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere tovaru na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
NOVID |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere tovaru na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
p. Kozolka |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere tovaru na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
PServis - Bako |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SJ faktura za mesiac januar - jun 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
Faktúry za mesiac december 2013 SJ
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2013 - 31.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12-2013 ZS
|
Faktúry za december ZS 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2013 - 31.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere tovaru na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
Mikra - p. Kramár |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere tovaru na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
Meggy |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o projekte Comenius
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
Comenius |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
január 2012- september 2012
|
tovar, služba
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Spotreba plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
SPP |
ZS |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva SPP 1.časť
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva SPP 2.časť
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúry
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Slovak Telecom
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva SPP
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní miezd
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájmu kopírovacieho zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2009 |
|
|
|
NEPA Slovakia |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č.4/2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č.4/2022
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2002 |
|
|
|
Ján Krahulec |
|
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2016 SJ
|
Faktury SJ od 1.1.-31.1.2016
|
|
s DPH |
|
|
1.1.-31.1.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016 SJ
|
Faktury SJ 1.2- 29.2.2016
|
|
s DPH |
|
|
1.2-29.2.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016 SJ
|
Faktury SJ 1.3.-31.3.2016
|
|
s DPH |
|
|
1.3.-31.3.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
Faktury ZS od 1.5.-31.5.20016
|
|
s DPH |
|
|
od 1.5.-31.5.2016 |
|
|
|
|
|
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
Faktury ZS od 1.5.-31.5.20016
|
|
s DPH |
|
|
od 1.5.-31.5.2016 |
|
|
|
|
|
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
Faktury ZS od 1.5.-31.5.20016
|
|
s DPH |
|
|
od 1.5.-31.5.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
od 5-7/2016
|
Objednavky tovaru ZS 1.4.-31.7.2016
|
|
s DPH |
|
|
od 1.4.-31.7.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
Faktury ZS od 1.6.-30.6.20016
|
|
s DPH |
|
|
od 1.6.-30.6.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
Faktury ZS od 1.7.-31.7.2016
|
|
s DPH |
|
|
od 1.7.-31.7.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry od 1.12.-31.12.2015 ZS
|
|
s DPH |
|
|
od 1.12.-31.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016 SJ
|
Faktury SJ od 1.5.-31.5.20016
|
|
s DPH |
|
|
od 1.5.-31.5.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016 SJ
|
Faktury SJ od 1.6.-30.6.2016
|
|
s DPH |
|
|
od 1.6.-30.6.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016 SJ
|
Faktury SJ od 1.7.-31.7.2016
|
|
s DPH |
|
|
od 1.7.-31.7.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
ZS Dodávateľské faktúry od 1.8.-31.8.2016
|
|
s DPH |
|
|
od 1.8.-31.8.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
01.09.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Faktúry za 12/2022 ZS
|
|
s DPH |
|
|
1.12.-31.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022 SJ
|
Faktúry za 12/2022 SJ
|
|
s DPH |
|
|
1.12.-31.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022 Objednávka
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
1.12.-31.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2022 SS
|
Súhrnná správa
|
|
s DPH |
|
|
II.Q |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra od 1.11.-30.11.2015 SJ
|
|
s DPH |
|
|
od 1.11.-30.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
Faktúry ZS od 1.5.-31.5.2014
|
|
s DPH |
|
|
od 1.5.-31.5.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014 SJ
|
Faktury SJ od 1.5.-31.5.2014
|
|
s DPH |
|
|
od 1.5.-31.5.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra január SJ 2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.1.-31.1.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
Faktury ZS od 1.7.-31.7.2014
|
|
s DPH |
|
|
od 1.7.-31.7.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
Faktury ZS od 1.8.-31.8.2014
|
|
s DPH |
|
|
od 1.8.-31.8.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014 SJ
|
Faktury SJ od 1.8.-31.8.2014
|
|
s DPH |
|
|
1.8.-31.8.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
Faktury SJ od 1.8.-31.8.2014
|
|
s DPH |
|
|
1.8.-31.8.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
Faktury ZS 1.9.-30.9.2014
|
|
s DPH |
|
|
1.9.-30.9.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014 SJ
|
Faktúry SJ od 1.9.-30.9.2014
|
|
s DPH |
|
|
1.9.-30.9.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktury za marec 2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.3.-31.3.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktura za marec SJ 2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.3.-31.3.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Faktúry od 1.7.-31.7.2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.7.-31.7.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry od 1.11.-30.11.2015 ZS
|
|
s DPH |
|
|
od 1.11.-30.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Faktúry SJ od 1.9.-30.9.2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.9.-30.9.2015 |
|
|
|
|
Základná škola |
Mária Kvaššayová |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Faktúry ZS od 1.9.-30.9.2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.9.-30.9.2015 |
|
|
|
|
Základná škola |
Alžbeta Vnuková |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Faktúry ZS od 1.10.-31.10.2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.10.-31.10.2015 |
|
|
|
|
Základná škola |
Alžbeta Vnuková |
Riaditeľka školy |
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Faktúry SJ od 1.10.-31.10.2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.10.-31.10.2015 |
|
|
|
|
Základná škola |
Mária Kvaššayová |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2014
|
Objednávky tovaru za rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
od 1.1.-31.12.2014 |
|
|
|
|
Základná škola |
Alžbeta Vnuková |
Riaditeľka školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015
|
Objednávky tovaru za rok 2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.1.-31.10.2015 |
|
|
|
|
Základná škola |
Alžbeta Vnuková |
Riaditeľka školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky tovaru od 1.11.-30.11.2016 ZS
|
|
s DPH |
|
|
od 1.11.-30.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky tovaru od 1.12.-31.12.2016 ZS
|
|
s DPH |
|
|
od 1.12.-31.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry od 1.12.-31.12.2015 SJ
|
|
s DPH |
|
|
od 1.12.-31.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |